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目录

第一部分中国共产党龙陵县委员会办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党龙陵县委员会办公室部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县委办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、机要保密、指导档案管理、后勤保障、关心下一代工作。

1.围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

2.负责县委部分文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

3.负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

5.负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

6.负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

8.负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9.完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共龙陵县委办公室属党派团体，是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列县委机构序列,独立核算机构1个。加挂龙陵县档案局、中共龙陵县委机要和保密局、龙陵县国家密码管理局、龙陵县国家保密局牌子，中共龙陵县委办公室设8个内设机构：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，我们必须坚持用全面、辩证、长远的眼光审时度势，既要看清当前之“形”，更要看准长远之“势”，学会在把握大趋势中捕捉大机遇，在顺应新要求中谋求新发展。中国共产党龙陵县委员会办公室坚坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十一届三次全会、省委经济工作会议、市委五届四次全会、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，把落实省委“3815”战略发展目标与推进系列三年行动结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，努力在教育高质量发展、交通基础设施、农民持续增收、债务风险化解等方面取得新突破，在产业转型升级、重大项目建设、优化营商环境、改善社会民生等方面形成新支撑，在基层党建、乡村振兴、基层社会治理、绿美龙陵建设等方面打造新亮点，坚定不移推动党的二十大精神在龙陵落地生根、见行见效。

1.全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2023年的业务工作。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

2.坚决落实过紧日子要求，认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金;二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金;三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解县委办的主要任务，统筹兼顾。

3.强化全过程预算绩效管理，县委办严格依据财政部门批复的绩效目标对项目开展全过程预算绩效管理，认真开展绩效自评工作。

4.加强政府购买服务预算管理，县委办严格甄别政府购买服务范围，按照相关文件，认真执行有关规定。

5.认真做好预决算公开工作，县委办认真履行部门信息公开的主体责任，依法依规按财政要求公开部门预决算信息，并对有关事项作出说明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有31人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，根据《云南省工伤职工伤残待遇个人审核表》按月领取伤残津贴1人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6351092.98元，其中：一般公共预算6351092.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2023年部门财务总收入6351092.98元，为一般公共预算拨款收入，都是本级财力资金，较上年增加143496.47元，同比增长2.31%。1、按功能科目分类情况，其中：2013101行政运行较上年增加660756.67元，增长22.72%，主要原因分析：在职实有人员增加工资津贴增加导致人员经费增加606763.87元、公用经费增加53992.80元；2013150事业运行较上年增加86104.88元，增长21.49%，主要原因分析：工资津贴增加导致人员经费增加85644.08元、公用经费增加460.80元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出较上年减少922000.00元，下降41.91%，主要原因分析：今年没有安排项目经费预算；2080501行政单位离退休较上年增加3200.00元，增长28.57%，主要原因分析：退休人员增加1人，退休人员公用经费提标；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加117292.80元，增长33.64%，主要原因分析：在职实有人员增加、养老保险缴费基数增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加100000.00元，增长200%，主要原因分析：职业年金记实为上年和今年的合计；2080801死亡抚恤6504.00元，与上年持平；2101101行政单位医疗较上年增加23126.68元，增长13.75%，主要原因分析：在职实有人员增加、医疗保险缴费基数增加；2101102事业单位医疗较上年增加1024.48元，增长3.82%，主权原因分析：工资津贴增加、医疗保险缴费基数增加；2101103公务员医疗补助较上年增加59627.20元，增长68.40%，主要原因分析：退休人员公务员医疗补助今年做进年初预算；2101199其他行政事业单位医疗支出较14363.76元，纯增100%，主要原因分析：在职和退休职工大病医疗保险、工伤保险增加。2、按经济科目情况，其中：人员经费支出比上年增加1013842.87元，增长31.09%，主要原因分析：基本工资增加176868.00元、津贴补贴增加108636.00元、奖金增加347139.00元、绩效工资增加61200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加117292.80元、职业年金缴费增加100000.00元、职工基本医疗保险缴费增加29639.16元、公务员医疗补助缴费增加59627.20元、其他社会保障缴费增加7440.71元、生活补助增加6000.00元，主要为在职实有人员增加2人，退休人员增加2人，基本工资调资增加，今年增加公务员基础绩效奖、事业奖励性绩效，职业年金记实为上年和今年的合计，退休人员公务员医疗补助、退休人员大病保险今年做进年初预算，退休人员护理费上年在其他商品和服务支出中预算；公用经费支出比上年增加129653.60元，增长6.66%，主要原因分析：办公费减少190000.00元、会议费减少20000.00元、邮电费增加30000.00元、差旅费增加30000.00元、劳务费增加168000.00元、印刷费增加10000.00元、维修维护费增加10000.00元、工会经费增加6813.60元、其他交通费用增加87640.00元、其他商品和服务支出减少2800.00元，主要为办公费细化，会议费按实际召开做项目预算，因财政困难上年邮电费等没有付完，今年预算增加，工会经费提取基数增加，退休人员护理费今年在生活补助中预算；今年没有安排项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6351092.98元，其中:本年收入6351092.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6351092.98元（本级财力6351092.98元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年部门财政拨款总收入6351092.98元为一般公共预算拨款收入，都是本级财力资金，较上年增加143496.47元，同比增长2.31%。1、按功能科目分类情况，其中：2013101行政运行较上年增加660756.67元，增长22.72%，主要原因分析：在职实有人员增加工资津贴增加导致人员经费增加606763.87元、公用经费增加53992.80元；2013150事业运行较上年增加86104.88元，增长21.49%，主要原因分析：工资津贴增加导致人员经费增加85644.08元、公用经费增加460.80元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出较上年减少922000.00元，下降41.91%，主要原因分析：今年没有安排项目经费预算；2080501行政单位离退休较上年增加3200.00元，增长28.57%，主要原因分析：退休人员增加1人，退休人员公用经费提标；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加117292.80元，增长33.64%，主要原因分析：在职实有人员增加、养老保险缴费基数增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加100000.00元，增长200.00%，主要原因分析：职业年金记实为上年和今年的合计；2080801死亡抚恤6504.00元，与上年持平；2101101行政单位医疗较上年增加23126.68元，增长13.75%，主要原因分析：在职实有人员增加、医疗保险缴费基数增加；2101102事业单位医疗较上年增加1024.48元，增长3.82%，主权原因分析：工资津贴增加、医疗保险缴费基数增加；2101103公务员医疗补助较上年增加59627.20元，增长68.40%，主要原因分析：退休人员公务员医疗补助今年做进年初预算；2101199其他行政事业单位医疗支出较14363.76元，纯增100.00%，主要原因分析：在职和退休职工大病医疗保险、工伤保险增加。2、按经济科目情况，其中：人员经费支出比上年增加1013842.87元，增长31.09%，主要原因分析：基本工资增加176868.00元、津贴补贴增加108636.00元、奖金增加347139.00元、绩效工资增加61200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加117292.80元、职业年金缴费增加100000.00元、职工基本医疗保险缴费增加29639.16元、公务员医疗补助缴费增加59627.20元、其他社会保障缴费增加7440.71元、生活补助增加6000.00元，主要为在职实有人员增加2人，退休人员增加2人，基本工资调资增加，今年增加公务员基础绩效奖、事业奖励性绩效，职业年金记实为上年和今年的合计，退休人员公务员医疗补助、退休人员大病保险今年做进年初预算，退休人员护理费上年在其他商品和服务支出中预算；公用经费支出比上年增加129653.60元，增长6.66%，主要原因分析：办公费减少190000.00元、会议费减少20000.00元、邮电费增加30000.00元、差旅费增加30000.00元、劳务费增加168000.00元、印刷费增加10000.00元、维修维护费增加10000.00元、工会经费增加6813.60元、其他交通费用增加87640.00元、其他商品和服务支出减少2800.00元，主要为办公费细化，会议费按实际召开做项目预算，因财政困难上年邮电费等没有付完，今年预算增加，工会经费提取基数增加，退休人员护理费今年在生活补助中预算；今年没有安排项目支出预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比一致，主要是本部门没有非财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6351092.98元。财政拨款安排支出6351092.98元，其中：基本支出6351092.98元，与上年对比，比上年预算增1143496.47元，同比增长21.96%，主要是：1、人员经费支出比上年增加1013842.87元，增长31.09%，其中：基本工资增加176868.00元、津贴补贴增加108636.00元、奖金增加347139.00元、绩效工资增加61200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加117292.80元、职业年金缴费增加100000.00元、职工基本医疗保险缴费增加29639.16元、公务员医疗补助缴费增加59627.20元、其他社会保障缴费增加7440.71元、生活补助增加6000.00元，主要原因分析：在职实有人员增加2人，退休人员增加2人，基本工资调资增加，今年增加公务员基础绩效奖、事业奖励性绩效，职业年金记实为上年和今年的合计，退休人员公务员医疗补助、退休人员大病保险今年做进年初预算，退休人员护理费上年在其他商品和服务支出中预算；2、公用经费支出比上年增加129653.60元，增长6.66%，其中：办公费减少190000.00元、会议费减少20000.00元、邮电费增加30000.00元、差旅费增加30000.00元、劳务费增加168000.00元、印刷费增加10000.00元、维修维护费增加10000.00元、工会经费增加6813.60元、其他交通费用增加87640.00元、其他商品和服务支出减少2800.00元，主要原因分析：办公费细化，会议费按实际召开做项目预算，因财政困难上年邮电费等没有付完，今年预算增加，工会经费提取基数增加，退休人员护理费今年在生活补助中预算。项目支出0.00元，与上年对比，比上年预算减1000000.00元，同比下降100.00%，主要是今年没有安排项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排6351092.98元，其中：人员经费4262471.14元；公用经费2076117.84元；对个人和家庭补助经费12504.00元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3569057.62元，主要用于职工工资福利支出和县委办公室日常办公正常运行管理等支出；2、2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行486774.59元，主要用于事业编制职工工资福利支出和日常办公正常运行管理等支出；3、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1278000.00元，主要用于县委办公室日常办公正常运行管理等支出；4、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14400.00元，主要用于退休人员公务经费、护理费；5、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出465966.72元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；6、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出150000.00元，主要用于单位退休人员和调出人员职业年金记实；7、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6504.00元，主要用于遗属补助；8、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗191369.38元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；9、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27861.23元，主要用于缴纳事业编制职工基本医疗保险缴费；10、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助146795.68元，主要用于公务员医疗补助经费；11、2101199其他行政事业单位医疗支出14363.76元，主要用于在职和退休职工大病医疗保险、工伤保险缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:基本支出6351092.98元。主要用于301工资福利支出4262471.14元，具体是：30101基本工资1146288.00元，30102津贴补贴1453812.00元，30103奖金427924.00元，30107绩效工资231996.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费465966.72元，30109职业年金缴费150000.00元，30110职工基本医疗保险缴费219230.61元，30111公务员医疗补助缴费146795.68元，30112其他社会保障缴费20458.13元；302商品和服务支出2036117.84元，具体是：30201办公费664000.00元，30202印刷费20000.00元，30207邮电费20000.00元，30215会议费10000.00元，30216培训费10000.00元，30217公务接待费66000.00元，30228工会经费50397.84元，30231公务用车运行维护费280000.00元，30239其他交通费319320.00元，30299其他商品和服务支出8400.00元；303对个人和家庭的补助12504.00元，具体是遗属补助6504.00元，退休人员护理费6000.00元；31002办公设备购置40000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额249000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算219000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计346000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2023年公务接待费预算为66000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为90次，共计接待约700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为280000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费280000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党龙陵县委员会办公室无申报项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2076117.84元，比上年预算增加129653.60元，同比增长6.66%，占基本支出的32.69％，主要是办公费减少190000.00元、会议费减少20000.00元、邮电费增加30000.00元、差旅费增加30000.00元、劳务费增加168000.00元、印刷费增加10000.00元、维修维护费增加10000.00元、工会经费增加6813.60元、其他交通费用增加87640.00元、其他商品和服务支出减少2800.00元，主要原因分析：办公费细化，会议费按实际召开做项目预算，因财政困难上年邮电费等没有付完，今年预算增加，工会经费提取基数增加，退休人员护理费今年在生活补助中预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党龙陵县委员会部门资产总额7857720.73元，其中，流动资产3678.93元，固定资产7678724.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产175317.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1485002.87元，其中固定资产增加1491295.70元，流动资产减少6292.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值65531.10元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党龙陵县委员会办公室2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300120100111