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目录

第一部分中国共产党龙陵县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党龙陵县委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党龙陵县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责组织全县贯彻落实中央和省、市、县委宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

二是统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

三是负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

四是统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，促进社科理论研究成果社会化。宣传普及社科知识和研究成果，编辑出版学术书刊和资料。奖励和表彰社科优秀成果、社科优秀学会团体和社科优秀工作者。负责编辑《龙陵社科》。

五是统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责全县新闻发布工作，指导协调县级各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。

六是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

七是组织开展全县涉及政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究，推动全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字媒体的建设与管理。

八是拟定全县广播电视改革发展规划并组织实施，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

九是统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业的发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

十是负责全县全局性的精神文明宣传教育活动，负责组织、协调、指导、监督全县各类群众性精神文明创建活动的积极评比。负责指导协调各乡镇、县直单位开展加强未成年人思想道德建设工作和志愿者服务工作。

十一是归口领导县文化和旅游局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理精神文明建设工作指导委员会办公室。

十二是完成中共保山市委宣传部、县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部是一级预算行政单位，内设机构9个，分别是社科联、文联、办公室、理论股、新闻宣传股、网信股、文化广电股、出版监管股、文明建设股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续巩固理论宣讲。一是抓牢抓实党的二十大精神宣传宣讲。将党的二十大精神纳入全县各级党委（党组）理论学习中心组、干部教育培训、“三会一课”，组织全县广大党员干部认认真真学原文悟原理，把全县广大党员干部职工群众的思想统一到大会精神上来，把会议精神转化到扎扎实实的工作落实上来。深入开展党的二十大精神基层宣讲工作，依托县郑垧靖基层宣讲团采用“六小课堂”宣讲模式，充分利用我县二十大代表、各级领导干部、县委宣讲团和行业宣讲团、身边榜样等深入开展党的二十大精神基层宣讲，让党的二十大精神在龙陵落地生根、开花结果。二是抓牢抓实理论学习。协调服务好县委理论学习中心组学习工作，按计划组织开展党委（党组）理论学习中心组巡听旁听，进一步提升全县各级理论学习中心组学习规范化、制度化水平。继续做好“学习强国”学习平台的使用、服务、管理工作，挖掘“学习强国”管理使用典型亮点，切实发挥“学习强国”平台作用。三是抓牢抓实基层宣讲。继续充实宣讲“班底”，完善稳定有序的宣讲工作机制，扩充县郑垧靖基层宣讲团人才库，提高宣讲骨干数量和质量。继续探索推行“新媒体+宣讲”方式，用好“龙陵理堂”微信公众号开展掌上宣讲，结合党的二十大精神宣讲要求，把党的创新理论和惠民政策，通过宣讲的形式，渗透到社会的各个层面。持续抓好思政课建设，努力打造具有本土特色的思想政治教育模式。

2.持续做好新闻宣传。一是做好党的二十大精神的宣传阐释工作。紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神这条主线谋划推进宣传思想工作。统筹做好本地宣传、各级各类媒体宣传以及国际传播等各项工作，进一步提振精气神，激励广大干部群众满怀信心奋进新征程、建功新时代。二是做好媒体融合发展。在原有新闻网站、“两微一端”的基础上，进一步用好抖音、快手等短视频平台。着力构建全覆盖、立体化宣传格局。继续着力深化内部体制机制改革，完善绩效考核体系，充分调动人员的工作积极性和创造性，扎实推进媒体深度融合，加大外宣工作力度，着力唱响龙陵好声音、展示龙陵新形象、提升龙陵软实力。三是进一步做好经济社会发展及各类重点活动的宣传。聚焦石斛、绿色硅材、旅游三个百亿级产业和“黄龙玉”品牌，持续加大龙陵对外宣传推介力度，不断提升龙陵产业竞争力和旅游吸引力，助力龙陵高质量发展。

3.持续提升社会文明程度。一是持续推进群众性精神文明创建工作。加强对各级文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭的动态管理和业务指导。抓实文明乡风培育，结合乡村振兴战略、爱国卫生“7个专项行动”、美丽乡村建设等工作。二是持续推进新时代文明实践中心建设。组织广大群众开展文明实践活动，不断完善服务内容和供给体系，吸引群众广泛参与，满足群众精神文化需求。三是持续推进文明培育工作。积极挖掘推荐选树各级各类的先进典型人物，以先进道德模范引领道德风尚。开展好“我们的节日”系列主题活动，不断丰富传统节日的文化内涵，引导广大市民认知传统、尊重传统、继承传统。

4.认真做好宣传思想其他工作。一是加快推进广电项目建设。充分整合资源，加速推进应急广播体系建设（二期）项目实施和智慧广电固边工程，确保按时、按质完成项目建设任务。同时，在建好、管好、用好应急广播系统的基础上谋划好如何融合好的问题。二是进一步做好新闻出版（版权）工作。扎实开展好打击网络侵权盗版“剑网2023”专项行动，针对网络侵权盗版行为进行专项治理。对县级党政机关和企事业单位开展软件正版化抽查检查，进一步推进软件正版化工作。三是切实打造文艺精品。积极围绕党的二十大和龙陵丰富的抗战文化、黄龙玉文化、温泉养生文化等文化资源进行文艺题材创作，努力创作出一批具有浓郁时代气息和龙陵风格的文艺精品力作，竭力打造龙陵文化品牌。

二、预算单位基本情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7478869.94元，其中：一般公共预算7478869.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加990955.62元，同比增长15.27%，增减变化为：一般公共服务支出比上年增加715636.15元，同比增长13.08%，其中：基本支出比上年增加115636.15元，同比增长了2.52%（人员经费比上年增加621861.27元，同比增长18.72%、公用经费比上年减少506225.12元，同比下降44.13%；项目支出比上年增加600000.00元，同比增长60%。文化旅游体育与传媒支出与上年对比，无增减变化。社会保障和就业支出比上年增加111279.04元，同比增长18.79%（人员经费比上年增加109279.04元，同比增长18.57%、公用经费比上年增加2000.00元，同比增长50%）。卫生健康支出比上年增加164040.43元，同比增长46.08%。主要原因分析：1、2022年年初调整了人员基本工资及增发了奖励性绩效，导致人员经费支出预算增加；2、由于工资增加，导致各种社会保障缴费的支出预算增加；3、退休人员公用经费标准由400元/年/人调整为600元/年/人，导致离退休人员公用经费支出预算增加；4、500000.00元的其他公务经费2022年预算在公用经费支出，而2023年却预算在项目支出，导致2023年公用经费支出预算减少，项目支出预算增加；5、2023年新增了100000.00元的龙陵县互联网应急中心建设项目，导致项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7478869.94元，其中:本年收入7478869.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7478869.94元（本级财力7478869.94元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加990955.62元，同比增长15.27%，增减变化为：一般公共服务支出比上年增加715636.15元，同比增长13.08%，其中:基本支出比上年增加115636.15元，同比增长了2.59%（人员经费比上年增加621861.27元，同比增长18.72%、公用经费比上年减少506225.12元，同比下降44.13%）；项目支出比上年增加600000.00元，同比增长60%。文化旅游体育与传媒支出与上年对比，无增减变化。社会保障和就业支出比上年增加111279.04元，同比增长18.79%（人员经费比上年增加109279.04元，同比增长18.57%、公用经费比上年增加2000.00元，同比增长50%）。卫生健康支出比上年增加164040.43元，同比增长46.08%。主要原因分析：1、2022年年初调整了人员基本工资及增发了奖励性绩效，导致人员经费支出预算增加；2、由于工资增加，导致各种社会保障缴费的支出预算增加；3、退休人员公用经费标准由400元/年/人调整为600元/年/人，导致离退休人员公用经费支出预算增加；4、500000.00元的其他公务经费2022年预算在公用经费支出，而2023年却预算在项目支出，导致2023年公用经费支出预算减少，项目支出预算增加；5、2023年新增了100000.00元的龙陵县互联网应急中心建设项目，导致项目支出预算增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，无增加变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7478869.94元。财政拨款安排支出7478869.94元，其中：基本支出5808869.94元，与上年对比，比上年预算增加390955.62元，同比增长7.72%。增减变化为：一般公共服务支出比上年预算增加115636.15元，同比增长2.59%；社会保障和就业支出比上年预算增加111279.04元，同比增长18.79%；卫生健康支出比上年预算增加164040.43元，同比增长46.08%。主要原因分析：2022年年初调整了人员基本工资及增发了奖励性绩效，导致人员经费支出比上年预算增加895180.74元，同比增长20.98%；500000.00元的其他公务经费2022年预算在公用经费支出，而2023年却预算在项目支出，导致公用经费支出比上年预算减少504225.12元，同比下降43.80%。基本支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、各种社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费。项目支出1670000.00元，与上年对比，比上年预算增加600000.00元，同比增长56.07%。增减变化为：一般公共服务支出比上年增加600000.00元，同比增长60%；文化旅游体育与传媒支出与上年对比，无增减变化。主要原因分析：1、500000.00元的其他公务经费2022年预算在公用经费支出，而2023年却预算在项目支出，导致项目支出预算增加；2、2023年新增了100000.00元的龙陵县互联网应急中心建设项目，导致项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5808869.94元，其中：人员经费5161889.62元；公用经费646980.32元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计1670000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1000000.00元；专项业务类项目3个，资金共计670000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201一般公共服务支出6185222.91元，其中：2013301行政运行3481186.11元、2013350事业运行1003476.80元、2013399其他宣传事务支出1700560.00元；207文化旅游体育与传媒支出70000.00元，其中：2070111文化创作与保护70000.00元；208社会保障和就业支出703594.56元，其中：2080501行政单位离退休167016.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出536578.56元；210卫生健康支出520052.47元，其中：2101101行政单位医疗262062.59元、2101102事业单位医疗61282.80元、2101103公务员医疗补助181480.64元、其他行政事业单位医疗支出15226.44元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：基本支出5808869.94元、项目支出1670000.00元。基本支出主要用于：301工资福利支出4830313.62元，其中：30101基本工资1461828.00元、30102津贴补贴1480020.00元、30103奖金455419.00元、30107绩效工资440304.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费536578.56元、30110职工基本医疗保险缴费253345.39元、30111公务员医疗补助缴费181480.64元、30112其他社会保障缴费21338.03元；302商品和服务支出646980.32元，其中：30201办公费115000.00元、30205水费3000.00元、30207邮电费60000.00元、30215会议费20000.00元、30217公务接待费59000.00元、30228工会经费58240.32元，30231公务用车运行维护费75000.00元、30239其他交通费250740.00元，30299其他商品和服务支出6000.00元；303对个人和家庭的补助331576.00元，其中：30301离休费152448.00元、30305生活补贴109128.00元、30307医疗费补助70000.00元。项目支主要用于：302商品服务支出1570000.00元，其中：30201办公费150000.00元、30202印刷费72320.00元、30207邮电费6500.00元、30211差旅费100000.00元、30216培训费5380.00元、30226劳务费190000.00元、30227委托业务费1000000.00元、30239其他交通费用45800.00元；310资本性支出100000.00元，其中：31002办公设备购置100000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额63000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算63000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会宣传部2023年公务接待费预算为59000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为38次，共计接待185人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费75000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排1670000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排1670000.00元，编制绩效指标4个。2023年我部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

项目名称：2023年对外宣传经费1000000.00元。

项目依据：2023年外宣方案。

项目年度目标：为进一步擦亮我县“中国松山 宝地龙陵”这一外宣名片，加强“松山抗战文化、黄龙玉文化、温泉养生文化”三张品牌及中心工作的宣传力度，打造外宣队伍，为全县经济社会持续健康发展营造良好的舆论环境，拟通过网络宣传、平面媒体宣传、户外广告宣传、影视宣传、宣传品宣传和活动宣传等方式，不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。

项目质量指标：打造外宣队伍，为全县经济社会持续健康发展营造良好的舆论环境，拟通过网络宣传、平面媒体宣传、户外广告宣传、影视宣传、宣传品宣传和活动宣传等方式，不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。

项目效益指标：擦亮我县“中国松山 宝地龙陵”这一外宣名片，加强“松山抗战文化、黄龙玉文化、温泉养生文化”三张品牌及中心工作的宣传力度。

项目满意度指标：不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。

项目二：

项目名称：《龙陵文化》创刊办刊经费70000.00元

项目依据：《龙陵文化》创刊办刊方案

项目年度目标：确保2023年《龙陵文化》创刊办刊工作顺利开展。

项目质量指标：担负着弘扬时代精神、讴歌幸福龙陵、弘扬历史文化、倡导民族团结、促进社会和谐、推动科学发展的重要使命，能有效提升龙陵知名度和形象，为龙陵文学艺术的繁荣提供展示平台。

项目效益指标：担负着弘扬时代精神、讴歌幸福龙陵、弘扬历史文化、倡导民族团结、促进社会和谐、推动科学发展的重要使命，能有效提升龙陵知名度和形象，为龙陵文学艺术的繁荣提供展示平台，确保2023年《龙陵文化》创刊办刊工作顺利开展。

项目满意度指标：为龙陵文学艺术的繁荣提供展示平台。

项目三：

项目名称：龙陵县互联网应急指挥中心建设项目100000.00元

因为该项目存在涉密信息，所以不在此处详细说明。

项目四：

项目名称：其他公务经费500000.00元

项目依据：2023年工作计划

项目年度目标：紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，以学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为基础，重点抓好全县思想理论建设、舆论引导、社会主义核心价值观培育和践行、文化体制改革及文化繁荣等多项重要工作，为讲好龙陵故事、唱响龙陵声音、塑造龙陵形象，为龙陵实现跨越发展提供强有力的思想保证、舆论支撑、精神动力和文化条件。

项目质量指标：努力做到对内凝聚“龙陵力量”，对外塑造“龙陵形象”。

项目效益指标：擦亮我县“中国松山 宝地龙陵”这一外宣名片，加强“松山抗战文化、黄龙玉文化、温泉养生文化”三张品牌及中心工作的宣传力度。不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。努力做到对内凝聚“龙陵力量”，对外塑造“龙陵形象”。

项目满意度指标：确保我部门各项工作顺利开展，单位人员满意度及社会公众满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年中国共产党龙陵县委员会宣传部一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费646980.32元，比上年预算减少504225.12元，同比下降43.80%，占基本支出的11.14％，主要原因分析：500000.00元的其他公务经费2022年预算在公用经费支出，而2023年却预算在项目支出，导致2023年公用经费支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党龙陵县委员会宣传部资产总额1965446.02元，其中：流动资产802.28元，固定资产1879617.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产85026.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少366464.02元，其中：流动资产减少19609.28元、固定资产净值减少316481.42元、无形资产净值减少30373.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值196736.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党龙陵县委员会宣传部2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300121100111