监督索引号53052300121600000

目录

第一部分中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

二是了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制；

三是加强对全县政法工作的督查，统筹协调维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；

四是协调指导督查维稳处突事务，维护安全；

五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关决策部署，及时向县委提出建议；

六是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；

七是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；

八是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会指导县法学会工作；

九是完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会共设置6个内设机构，包括：办公室、综治维稳室、禁毒协调室、执法监督室、县社会治安综合治理中心、县法学会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，在市委政法委的关心指导和县委的坚强领导下，县委政法委团结带领全县政法各部门，坚持以党的二十大信访安保维稳工作为主线，以市域社会治理现代化试点合格城市创建为载体，以“四个专项行动”为切入点，以强边固防、常态化扫黑除恶等重点工作为抓手，完成各项重点工作任务，平安法治龙陵建设取得新成效。

二、预算单位基本情况

2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5447660.20元，其中：一般公共预算5447660.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增1025812.29元，同比增长23.20%，主要是（1）人员经费支出比上年增加1046823.73元，同比增长40.37%，主要原因分析基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加711337.79元，社会保障和就业支出增加250252.48元，卫生健康支出增加85233.46元；（2）公用经费支出比上年减少1271011.44元，同比下降69.49%，主要原因分析：一是年末实有人员比上年增加2人，导致人员经费及公用经费比上年增加78988.56元增长16.49%；二是专项业务经费（日常业务公用经费）纯减1350000.00元，下降100%，主要是今年全部专项业务预算在项目上，导致公用经费支出预算减少；（3）项目支出纯增1250000.00元，增长100%，主要原因是2022年预算在公用经费支出，而2023年却预算在项目支出，导致2023年公用经费支出预算减少，项目支出预算增加。其中综治维稳工作经费增加800000.00元、市域社会治理工作经费增加200000.00元、边防办工作经费增加50000.00元、扫黑工作经费增加100000.00元、禁毒工作经费增加50000.00元、法学会工作经费增加50000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5447660.20元，其中:本年收入5447660.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5447660.20元（本级财力5447660.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加1025812.29元，同比增长23.20%，其中：基本支出中人员经费支出比上年增加1046823.73元，同比增长40.37%；基本支出中公用经费支出比上年减少1271011.44元，同比下降69.49%；项目支出比上年增加1250000.00元，同比增长100%。主要原因分析：一是年末实有人员比上年增加2人，导致基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及各种社会保障缴费增加1046823.73元；二是公用经费支出比上年减少1271011.44元；三是专项业务经费今年全部预算在项目上，导致公用经费支出预算减少，项目支出预算增加1250000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5447660.20元。财政拨款安排支出5447660.20元，其中：基本支出4197660.20元，与上年对比，比上年预算减224187.71元，同比下降5.07%，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加711337.79元，社会保障和就业支出增加250252.48元，卫生健康支出增加85233.46元；公用经费支出比上年减少1271011.44元，同比下降69.49%，主要原因分析：一是年末实有人员比上年增加2人，导致人员经费及公用经费比上年增加78988.56元增长16.49%；二是专项业务经费（日常业务公用经费）纯减1350000.00元，下降100%，主要是今年全部专项业务预算在项目上，导致公用经费支出预算减少；项目支出1250000.00元，与上年对比，比上年预算增加1250000.00元，同比增长100%，主要是2022年预算在公用经费支出，而2023年却预算在项目支出，导致2023年公用经费支出预算减少，项目支出预算增加。其中综治维稳工作经费增加800000.00元、市域社会治理工作经费增加200000.00元、边防办工作经费增加50000.00元、扫黑工作经费增加100000.00元、禁毒工作经费增加50000.00元、法学会工作经费增加50000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4197660.20元，其中：人员经费3639598.28元；公用经费558061.92元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计1250000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目4个，资金共计1250000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出4425539.04元，其中：2013101行政运行支出2703828.32元，主要用于行政人员工资福利支出和日常办公正常运行费用等支出；2013105专项业务支出1000000.00元，用于维稳办公宣传办公经费及创建市域社会治理工作经费支出；2013150事业运行支出671710.72元，用于事业人员工资福利支出；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50000.00元，用于法学会宣传办公经费。203国防支出50000.00元，其中：2030608边海防50000.00元，用于边防办工作经费。204公共安全支出150000.00元，其中：2049999其他公共安全支出150000.00元，用于龙陵县扫黑办工作经费支出100000.00元、禁毒办工作经费支出50000.00元。208社会保障和就业支出522079.36元，其中：2080501行政单位离退休支出5400.00元，用于退休人员的公务经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出371679.36元，用于机关人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出145000.00元，用于退休人员及调出县外人员职业年金记实部分。210卫生健康支出300041.80元，其中：2101101行政单位医疗支出141047.53元，用于机关人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出36832.32元，用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出111783.84元，用于机关人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出10378.11元，用于大病保险及各种其他社会保险缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：基本支出4197660.20元、项目支出1250000.00元。基本支出主要用于：301工资福利支出3639598.28元，其中：30101基本工资927492.00元，30102津贴补贴1128084.00元，30103奖金283691.00元，30107绩效工资287280.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费371697.36元，30109职业年金缴费145000.00元，30110职工基本医疗保险缴费177879.85元，30111公务员医疗补助缴费111783.84元，30112其他社会保障缴费14708.23元，30199其他工资福利支出192000.00元；302商品和服务支出558061.92元，其中：30201办公费148200.00元，30211差旅费80000.00元，30217公务接待费59000.00元，30228工会经费40891.92元，30231公务用车运行维护费74000.00元，30239其他交通费150570.00元，30299其他商品和服务支出5400.00元。项目支出主要用于：302商品服务支出1250000.00元，其中：30201办公费814000.00元，30202印刷费60000.00元，30205水费6000.00元，30207邮电费90000.00元，30211差旅费80000.00元，30213维修（护）10000.00元，30215会议费15000.00元，30216培训费10000.00元，30226劳务费35000.00元，31002办公设备购置130000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额161000.00元，其中：政府采购货物预算27000.00元、政府采购服务预算134000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年公务接待费预算为59000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为68次，共计接待约690人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为74000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费74000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

项目名称：禁毒、扫黑工作经费150000.00元。

项目依据：禁毒、扫黑工作纳入县级财政预算。

项目年度目标：一是年内完成完成无毒示范县及禁毒示范城市创建，农村毒品问题得到有效治理，在册吸毒人员相关信息录入齐全。二是扫黑宣传标语、宣传展板制作，组织全县开展《反有组织犯罪法》集中培训、宣传、宣讲、案件办理、线索排查、行业领域整治、评优评先等。

项目质量指标：完成我县无毒示范县创建，并通过省级验收；建立戒毒康复工作站。

项目时效指标：按要求时限完成完成无毒示范县及禁毒示范城市创建工作，农村毒品问题得到有效治理。

项目效益指标：禁毒、扫黑工作顺利开展，推动高质量发展能力。

项目满意度指标：坚持常态化滚动排查及时发现和堵塞管理漏洞，从源头上遏制黑恶势力滋生土壤，实现全县大局稳定，边境安宁，人民群众安全满意度得到提高。

项目二：

项目名称：法学会工作经费50000.00元。

项目依据：法学会工作经费列入同级财政年度预算并予以保证。

项目年度目标：年内召开龙陵县法学会第二次会员代表大会，选举产生县法学会第二届理事会、领导班子，开展县法学会“法治宣传进校园”“法治宣传进乡村”“法治宣传固边防”活动，同时开展法律咨询服务及法治研究等。

项目质量指标：通过本项目的实施，法学工作得以正常运转，更好地履行了管理职能，提高了政法工作效率。

项目时效指标：按要求时限完成省市相关要求。

项目社会效益指标：围绕法治龙陵建设规划、龙陵县法治社会建设、龙陵县法治政府建设完成法学会普法、法治研究、法治人才培养相关要求。

项目满意度指标：提高了公众的法律意识，使个人的合法权益保障率得到提高、群众对全县法治建设满意度提高。

项目三：

项目名称：边防办工作经费50000.00元。

项目依据：部门运转开展工作，需要日常工作开支经费。

项目年度目标：年内落实好边境管控工作，并完成上级考核。

项目质量指标：组织联防员开展培训，实施好边境基础建设项目，统筹开展边境工控工作。

项目时效指标：按要求时限完成上级考核工作及时率。

项目社会效益指标：完成边防基础设施建设，管边控边成效明显。

项目满意度指标：群众对全县管边空边综合满意率。

项目四：

项目名称：综治维稳、市域社会治理工作经费1000000.00元。

项目依据：会议要求,将推进市域社会治理纳入全县经济社会发展总体规划，安排专项工作经费，加大财政保障力度，确保推进市域社会治理现代化工作顺利实施。

项目年度目标：一是完成政法委、综治维稳各项工作，推进全国市域社会治理现代化试点合格城市创建；二是项目符合试点工作迎检验收。

项目质量指标：1.完成平安建设、安保维稳工作任务；2.完成全国市域社会治理现代化试点合格城市创建工作目标；完成63项共性指标和10项特色指标。

项目时效指标：1.按季度按年度完成综治维稳工作要求；2.认真逐项推进工作计划及工作清单；3.按要求通过省级和国家验收。

项目社会效益指标：1.全县政治、社会持续和谐稳定；2.基层治理更加有效。3.高评价高标准通过验收，为龙陵高质量跨越发展提供重要保障。

项目满意度指标：群众安全感、幸福感、获得感进一步提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年中国共产党龙陵县委员会政法委员会一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费558061.92元，比上年预算减少1271011.44元，同比下降69.49%，占基本支出的13.29％，主要是（1）年末实有人员比上年增加2人，导致人员经费及公用经费比上年增加78988.56元增长16.49%；（2）专项业务经费（日常业务公用经费）纯减1350000.00元，下降100%，主要是今年全部专项业务预算在项目上，导致公用经费支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政法委部门资产总额30030066.06元，其中，流动资产17718.53元，固定资产305047.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程29707300.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16827767.47元，其中固定资产净值减少6607.27元，流动资产增加17074.74元，在建工程增加16817300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值45050.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300121600111