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目录

第一部分 松山干部教育培训基地2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 松山干部教育培训基地2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  松山干部教育培训基地2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担各级、各类培训班学员到基地开展爱国主义、抗战精神、民族精神、国防、民族团结等专题教育教学组织工作。二是承接各类干部教育培训，开展理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行、业务知识、科学人文素养等方面教育培训，全面提高干部素质和能力。三是开展精品课程，延伸现场课堂，实现学习弘扬松山爱国主义精神效益的最大化。四是开展滇西抗战文化特别是龙陵抗战文化研究工作。五是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

松山干部教育培训基地共设置3个内设机构，包括：行政股，教研股，办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

松山干部教育培训基地在县委、县政府的正确领导下，充分发挥县内抗战历史文化资源的理论教学、历史研究、文化传播、价值培育、统战交流、旅游服务等功能，以县委党校、松山干部教育培训基地和现场教学点建设为重点，积极融入滇西干部教育环线，着力打造集干部教育培训、党性锻炼、抗战历史考证、民族精神培育、爱国主义教育、红色文化体验、军事理论研究、国防知识普及、文化合作交流、研学旅行服务等功能于一体的精品教学阵地，努力构建寓教于旅、寓教于游的干部教育培训模式，形成教、学、研、旅互促共进的发展格局，激发爱国热情、推动干事创业，着力打造滇西抗战文化、爱国主义教育、国防教育品牌。

一是立足一个“建”字，夯实办学基础。基地总占地面积21亩，建筑面积8822㎡，建有学员公寓、餐厅、综合教学楼，配套多功能会议室、多媒体教室、阅览室、松山战役和国防教育展厅等，具有花园式的教学环境，厚重的历史人文，丰富的教学资源，齐备的功能设施。

二是立足一个“融”字，聚焦办学内涵。一是融合县内红色文化资源，形成“一盘棋”。用好县内抗战资源，整合松山抗战遗址—惠通桥—董家沟慰安妇制度罪行展览馆—李鑫故居等资源，开展爱国主义教育和民族精神培育。二是融合市内干部教育资源，形成“一张网”。在保山市委组织的统一协调下，与市委党校、杨善洲干部学院、腾冲干部教育培训学院形成干部教育环线，做到资源整合共享、优势互补、生源互推的办学格局，增强培训实效。三是融合国内教学资源，形成“一面旗”。基地与中国人民解放军国防大学、大连理工大学等16家教学科研单位长期深度合作，实施名师名课工程，开发与基地职能对应的课题，打造精品课件，发挥授牌单位共建、共管、共用的积极性，定期组织知名抗战研究专家开展考察、研讨活动，为打造滇西抗战文化和爱国主义教育基地出谋划策。

三是立足一个“新”字，彰显办学特色。一是课程开发出新。始终坚持将特色课题开发作为基地自身建设的根本途径，与大连理工大学马克思主义学院联合开发《坚持党的全面领导》《培育和践行社会主义核心价值观》等各类课件14个。与大连理工大学联合开发的《中国共产党在滇西抗战中的作用》课题开拓了滇西抗战研究的新领域，有力提升了龙陵抗战文化的层次和办学的高度。二是课程设计求新。基地依托龙陵丰富的红色文化资源，通过参观抗战遗址、重走抗战路、重温抗战史等精品课程组合，以身边的革命先烈、优秀党员的先进事迹，为广大党员干部提供可触摸、可感知、可学习的鲜活样本。实行教学班级菜单式、点菜式自主选择，在学员需求与基地特色上找结合，增强教学的针对性和吸引力，用伟大的抗战精神坚定理想信念、激发爱国热情、增强民族自信，推动广大党员干部干事创业。三是教学模式探新。始终坚持将教学模式创新作为提升办学培训质量的重要载体，基地在传统教学模式基础上，挖掘自身潜力，在专题教学、影像教学、体验教学、现场教学、讨论教学模式上探新，同时结合教学需求，开设参观龙陵特色产业基地、非公经济党建示范点等现场观摩“实践课堂”、党支部规范化实训基地，更大程度满足学员培训需求。

二、预算单位基本情况

2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1154978.72元，其中：一般公共预算1154978.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年总收入2062262.77元对比，比上年预算减少907284.05元，同比下降43.99%，主要是：本年度减少非税收入清算成本返回单位的工作经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1154978.72元，其中:本年收入1154978.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1154978.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入963396.64元对比，比上年预算增加191582.08元，同比增长19.89%，主要是：新招募三名财政全额供养人员，增加工资福利及社会保障费用。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年非财政拨款收入1098866.13元对比，比上年预算减少1098866.13元，同比下降100%，主要是：本年度减少非税收入清算成本返回单位的工作经费收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1154978.72元。财政拨款安排支出1154978.72元，其中：基本支出1154978.72元，与上年963396.64元对比，比上年预算增加191582.08元，同比增长19.89%，主要是：新招募三名财政全额供养人员，增加工资福利及社会保障费用。

项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1154978.72元，其中：人员经费1083395.12元；公用经费71583.60元；对个人和家庭补助经费0元。

一是按功能科目分类情况分析：

205教育支出939491.86元，其中：2050802干部教育支出939491.86元，主要用于工资福利费、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出；

208社会保障和就业支出123388.80元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123388.80元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；

201卫生健康支出92098.06元，其中2101102事业单位医疗60828.66元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助27967.20元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3302.20元，主要用于在职人员工伤保险和大病医疗保险费支出。

二是按部门经济科目分类情况分析：

301工资福利支出1083395.12元。其中：30101基本工资353208.00元、30102津贴补贴228792.00元、30103奖金29434.00元、30107绩效工资251580.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费123388.80元、30110职工基本医疗保险缴费60828.66元、30111公务员医疗补助缴费27967.20元、30112其他社会保障缴费8196.46元；

302商品和服务支出71583.60元。其中：30201办公费10600.00元、30206电费12000.00元、30211差旅费7000.00元、30217接待费28000.00元、30228工会经费13983.60元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

松山干部教育培训基地根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

松山干部教育培训基地2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28000.00元，较上年减少100.00元，下降0.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

松山干部教育培训基地2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

松山干部教育培训基地2023年公务接待费预算为28000.00元，较上年减少100.00元，下降0.36%，国内公务接待批次为35次，共计接待460人次。

公务接待费预算减少原因是：我单位公务接待坚持严格执行中央八项规定，厉行节约，在经费支出中精打细算确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

松山干部教育培训基地2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

松山干部教育培训基地属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松山干部教育培训基地资产总额748122.51元，其中，流动资产519793.75元，固定资产228328.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。资产总额与上年度335155.58元相比，本年增加412966.93元，增长123.22%，其中，固定资产减少49103.40元，流动资产增加462070.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。资产增加的原因主要是：2022年12月个人所得税个人代扣代缴部分、代收伙食费、代收外包餐厅押金存入专户，货币资金（银行存款）增加20779.65元；年末各类教学培训班的费用未及时收回，应收账款增加99480.00元；单位自有资金由财政代管，其他应收款净额增加341810.68元，累计折旧49103.40元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分  松山干部教育培训基地2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300149800111