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目录

第一部分中国共产党龙陵县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党龙陵县委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2.贯彻党的干部教育方针，落实中央和省、市、县委有关干部教育培训、轮训工作的各项决定、指示精神，制定中国共产党龙陵县委员会党校发展规划。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划，及中央和省、市、县重大理论、重要决策的宣讲方案。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作。

4.受县委安排举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5.根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6.负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7.负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教研培训股、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好干部培训和宣讲工作。一是根据年初工作计划和干教委工作安排，主动对接组织、宣传等相关部门开展好各类教育培训班次和理论宣讲工作。二是按照节点要求，组织理论教员深入基层进行宣讲工作，及时将党的声音传递到千家万户。三是持续用力承办好村社区干部“双提升”学员的培训、管理工作，为乡村振兴提供人才支持。四是完成上级及县委、县人民政府下达的其他培训和工作任务。

2.抓好教学科研工作。一是抓好课题立项后的相关工作，确保所有课题按时结项，同时做好明年课题申报立项工作。二是继续选送骨干教师到上级党校、高等院校进修学习，到基层进行实践锻炼。三是提高现代化教学能力，熟练掌握各种教学方法和手段，有效提高教学效率。四是关注和跟进县委、县人民政府中心和重点工作，加强调研分析，提供高质量的决策咨政报告。

3.抓好管理和服务工作。一是规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用。二是进一步提升党员培训精细化管理和服务水平。

4.抓好党风廉政建设工作。一是运用好“四种形态”，抓好廉政学习教育。二是充分发挥党校“全县组织生活基地”的阵地作用，做好相关课题、课件准备。三是履行好党风廉政建设成员单位职责，使党章、党规、条例、准则进教材、进课堂、进学员头脑。

二、预算单位基本情况

中国共产党龙陵县委员会党校编制2023年部门预算单位共1个。下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2858113.75元，其中：一般公共预算2858113.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增184281.57元，同比增长6.89%。主要原因是在编人员工资调增及各项社会保险缴费增加，本年单位资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2858113.75元，其中:本年收入2858113.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2858113.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增313716.71元，同比增长12.33%。主要原因是在编人员工资调增及各项社会保险缴费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减129435.14元，同比下降100%，主要是本年单位资金未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2858113.75元。财政拨款安排支出2858113.75元，其中：基本支出2558113.75元，与上年对比，比上年预算增313716.71元，同比增长13.98%，主要原因是在编人员工资调增及各项社会保险缴费增加；项目支出300000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2558113.75元，其中：人员经费2331461.51元；公用经费201652.24元；对个人和家庭补助经费25000.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计300000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目8个，资金共计300000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出2186520.35元，其中：2050802干部教育支出2186520.35元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出。

208社会保障和就业支出446065.92元，其中：2080502事业单位离退休支出6600.00元，用于退休人员公务费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出238465.92元，用于单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出176000.00元，用于2023年退休人员职业年金纪实缴费支出；2080801死亡抚恤25000.00元，用于遗属补助支出。

201卫生健康支出225527.48元，其中：2101101行政单位医疗46472.62元，用于医疗保险缴费补助；2101102事业单位医疗68159.63元，用于医疗保险缴费补助；2101103公务员医疗补助102704.48元，用于医疗保险缴费补助；2101199其他行政事业单位医疗支出8190.75元，用于大病保险、工伤保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党龙陵县委员会党校不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

中国共产党龙陵县委员会党校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11250.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会党校2023年公务接待费预算为11250.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为20次，共计接待约160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会党校2023年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排300000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排300000.00元，编制绩效指标1个。2023年中国共产党龙陵县委员会党校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

1.项目名称

工作经费。

2.立项依据

中国共产党龙陵县委员会党校作为全县会务服务中心，保障县委、县人民政府各种会场服务，每年承接各种培训会议400多场次，经费主要用于会场服务人员的工资、水电费、音响调试服务、会场设备设施的维修维护费。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党校。

4.项目基本概况

承接各种培训会议，开展各类培训，提高会场服务质量，提高会场利用率。

5.项目实施内容

抓好会场管理和服务工作，保障县委、县人民政府各种会场服务。规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用，提高会场服务质量，保洁人员做好会场的服务工作，提前做好会场的消毒、保洁工作，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

6.资金安排情况

县级安排工作经费300000.00元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月31日，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务，提高会场服务质量，保洁人员做好会场的服务工作，提前做好会场的消毒、保洁工作，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

8.项目实施成效

通过实施项目，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务，提高会场服务质量，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年中国共产党龙陵县委员会党校一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费201652.24元，比上年预算减20520.88元，同比下降9.24%，占基本支出的7.88％，主要是在职人数减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党龙陵县委员会党校资产总额23264306.38元，其中，流动资产265702.49元，固定资产12698602.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程10300000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少372872.13元，其中流动资产增加172338.58元，固定资产减少545210.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党龙陵县委员会党校2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300128100111