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目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

(1)组织召开一年一次的县政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

(2)组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

(4)围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

(5)围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

(6)做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

(7)配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

(8)联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

(9)完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机构级别正处级，内设机构七委一室。七委即提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会，委员联络委员会，一室即办公室。

（三）重点工作概述

一是在充分发挥协商机构作用、履行协商民主职能上下功夫。在协商过程中积极开展民主监督，使协商成为各党派团体、各界人士了解党委政府决策意图、统一思想认识的过程。进一步搭建好机制化、常态化的协商参与平台，在协商议题选择、线索征集、工作推进过程中广泛听取意见，支持和保障各民主党派、无党派人士积极参与政协协商活动，探索新的社会组织等参加政协活动的方法途径，创造条件让更多的代表和群众能够参与到政协的协商民主中来。巩固和发展以全体会议为龙头，以专题议政性常委会议为重点，以专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商为常态的协商议政格局，完善协商成果采纳和反馈机制，不断提高政协协商民主实效。进一步处理好政协协商与政党协商、人大协商、政府协商、人民团体协商、基层协商、社会组织协商的关系，加强衔接配合，密切沟通联系，共同推动协商民主广泛多层制度化发展。二是在加强思想政治引领、广泛凝聚共识上下功夫。加强思想政治引领，健全完善学习宣传教育制度，引导各党派团体和各界人士深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的创新理论，学习时事政策，学习中国共产党党史、新中国史和统一战线历史、人民政协历史，推动各党派团体和各界人士实现思想上的共同进步。充分发挥政协组织优势，研究探索发挥界别作用的思路和办法，增进政协组织、政协委员与界别群众的联系，不断扩大团结面、增强包容性，拓展有序政治参与空间，汇聚起推进龙陵发展的强大合力。积极适应经济社会发展和统一战线内部结构变化，广泛做好联系人、团结人的工作，特别是做好新的社会阶层代表人士的团结引领工作，促进不同党派、不同信仰、不同民族、不同界别之间的合作共事。三是在服务全县大局、推动经济社会发展上下功夫。主动对接党委政府中心工作和事关龙陵长远发展的重大课题，把协商的着眼点放在全县经济社会发展大局上，把监督的着力点放在全面从严治党、法治龙陵建设要求上，立足政协的职能和优势，紧紧抓住党政所需、群众所盼、政协所能的关键问题扎实开展协商调研、评议视察，配合做好省、市政协莅龙各项调研视察工作，助力推动经济社会高质量发展。坚持有所为、有所不为，着力做好凝聚人心、理顺情绪、维护权益的工作，搭好党和政府与人民群众的“连心桥”。积极开展多形式、多途径的对外交往和联络活动，加强与港澳台及海外同胞的交流，为招商引资、招才引智铺路搭桥。四是在加强队伍建设、强化委员担当上下功夫。加强政协机关干部队伍建设，不断发挥政协在参与全县重点工作及重要产业中的作用，全力推动各项工作落实。强化委员管理，教育引导政协委员旗帜鲜明讲政治，把坚决做到“两个维护”、增进“四个认同”作为首要任务，在重大原则问题上立场坚定、敢于发声，在关键时刻信得过、靠得住、站得稳。坚持和完善定期联系、列席会议、开展视察、参与调研等制度，进一步建立健全委员学习培训制度，丰富委员活动内容，强化委员职务意识，提升委员履职服务保障水平，调动委员履行职务的积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入898.33万元，其中：一般公共预算898.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加20.36万元，增长2.31%，主要原因分析今年度比上年度在职人员增加2人导致人员经费工资福利和公务经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入898.33万元，其中:本年收入898.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款898.33万元（本级财力安排898.33万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算增加20.36万元，增长2.31%，主要原因分析：今年度比上年度在职人员增加2人导致工资福利和公务经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出898.33万元。财政拨款安排支出898.33万元，其中：基本支出808.33万元，与上年对比增加50.36万元，主要原因分析今年度比上年度在职人员增加2人导致工资福利和公务经费增加；项目支出90.00万元，与上年对比减少30.00万元，主要原因分析上年度“协商在基层”补助经费度50.00万元，今年度财政资金紧张，补助资金减少30.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，行政运行652.56万元主要用于干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费等费用；委员视察10.00万元，主要用于政协委员开展视察的支出；参政议政15.00万元，主要用于调研、视察方面的支出；社会保障和就业支出94.43万元，其中行政单位离退休1.28万元，主要用于退休人员公务费；机关事业单位基本养老保险缴费支出67.35万元，主要用于单位职工养老保险财政配套资金；机关事业单位职业年金缴费支出24.75万元，主要用于单位职业年金缴费支出，死亡抚恤1.05万元，主要用于单位遗嘱补助支出。卫生健康支出54.34万元，主要用于行政单位医疗37.5万元，公务员医疗补助16.84万元。政协会议70.00万元主要用于政协龙陵县第十届委员会第一次会议经费；其他政协事务支出20.00万元，主要用于开展“协商在基层”补助经费。

财政拨款安排支出按经济科目分组：基本支出808.33万元，项目支出90.00万元。

基本支出分别为：301工资福利支出641.77万元，其中：30101基本工资205.53万元、30102津贴补贴272.04万元、30103奖金17.13万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费67.35万元、30109职业年金缴费24.75万元、30110职工基本医疗保险缴费36.62万元、30111公务员医疗补助缴费16.84万元、30112其他社会保障缴费1.51万元；302商品和服务支出165.52万元，其中：30201办公费18.92元、30205水费0.55万元、30206电费1.3万元、30207邮电费5.55万元、30226劳务费10.68万元、30216培训费9.00万元、30215会议费2.00万元、30211差旅费25.00万元、30217公务接待费15.00万元、30228工会经费8.42万元、30231公务用车运行维护费12.00万元、30239其他交通费用48.82万元、30299其他商品和服务支出9.28万元；303对个人和家庭的补助30305生活补助1.04万元。

项目支出分别为：302商品和服务支出90.00万元，其中：30201办公费20.00万元30215会议费70.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，较上年减少1.8万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年公务接待费预算为15.00万元，较上年减少1.8万元，下降10.71%，国内公务接待批次约为58次，共计接待约1595人次。

增减变化原因：减少变化原因是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2022年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县政协共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入公共预算重点项目2个，财政预算安排资金90万元，编制绩效指标2个。2022年我部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果运用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

具体详见附件：中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年部门预算重点领域财政项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年机关运行经费安排165.52万元，与上年对比增加5.88万元，主要原因分析：办公费18.92万元，比上年减少30.58万元，下降61.78%，原因是上年度预算只到政府经济分类，没有细分到部门经济分类，2022年办公费18.92万元、水费0.55万元、电费1.3万元、邮电费5.55万元、差旅费10万元；会议费2万元上年度无预算；培训费9.00万元，与上年对比无变化；接待费15.00万元与上年度对比减少1.8万元；劳务费10.68万元，与上年对比增加1.98万元；公务用车运行维护费12.00万元，与上年对比无变化；工会经费8.42万元，比上年度增加0.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会资产总额377.71万元，其中，流动资产4.95万元，净值372.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.49万元，固定资产净值减少16.24万元，流动资产减少1.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门预算（预算公开表）。

监督索引号53052300113100111