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目录

第一部分龙陵县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人大常委会机关的主要职能是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议“一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。

（二）机构设置情况

龙陵县人民代表大会及其常务委员会设8个正科级机构，（县人大专门委员会6个、县人大常委会工作委员会和办事机构2个）即县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会办公室（研究室）。

（三）重点工作概述

1.以坚持党的领导为引领，在践行和发展全过程人民民主上有新作为

要把坚持党的领导贯穿工作始终，一切从政治上考量、自觉在大局下行动，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作

2.以推动中心工作为重点，在监督工作上有新实效

要坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、讲求实效”的工作理念，精选议题，咬定目标，跟踪监督，持续发力，综合运用听取和审议（审查）专项工作报告、执法检查、视察、调研、跟踪检查、工作评议和专题询问等多种方式，更加注重监督的持续性、民本性、综合性，将事前事中监督和事后跟踪问效结合起来，将依法监督同参与其中结合起来，有效促进全县重点工作、重点项目的顺利推进。常委会会议听取全县国有资产管理情况报告，县城规划建设管理工作专题询问办理落实情况报告，县人民政府办理县十八届人大一次会议代表建议、批评和意见的情况报告。

3.以促进高质量发展为核心，在重大事项决定及人事任免工作上有新担当

凝聚全县人民推动高质量发展的智慧和力量，不辱使命、不负重托，切实担负起推动县委重大决策贯彻落实的责任，努力把县第十四次党代会描绘的美好发展蓝图和县委十四届二次全会确定目标任务变为现实。

4.以增强代表活力为根本，在代表工作上有新进展

加强新一届人大代表和常委会组成人员培训工作，采取多种方式开展履职能力提升培训，着力增强代表的宗旨意识、法治观念、民本思想，提升依法履职水平和能力。

5.以建设“四个机关”为目标，在自身建设上有新提高

严格按照习近平总书记在中央人大工作会议上对各级人大及其常委会提出的要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全面加强自身建设，努力成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入930.30万元，其中：一般公共预算930.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加42.76万元，增长4.8%，主要原因是：公务经费及养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入930.30万元，其中:本年收入930.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930.30万元（本级财力安排930.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加42.76万元，增长4.8%，主要原因是：公务经费及养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出930.30万元。财政拨款安排支出930.30万元，其中：基本支出859.80万元，与上年对比增加42.85万元，增长5.2%，主要原因是公务经费及养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加；项目支出70.50万元，与上年对比减少0.09万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，压缩会议支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010101行政运行683.98万元；2010104人大会议72.5万元；2010108代表工作18万元；2080501行政单位离退休1.2万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费72.32万元；2080506机关事业单位职业年金缴费23万元；2080801死亡抚恤0.97万元；2101101行政单位医疗40.24万元；2101103公务员医疗补助18.08万元。

财政拨款安排支出按经济科目分组：基本支出859.80万元，项目支出70.50万元。

基本支出分别为：301工资福利支出685.59万元，其中：30101基本工资222.46万元、30102津贴补贴290.22万元、30103奖金18.54万元、30108机关事业单位基本养老保险缴72.32万元、30109职业年金缴费23万元、30110职工基本医疗保险缴费39.32万元、30111公务员医疗补助缴费18.08万元、30112其他社会保障缴费1.65万元；302商品和服务支出174.21万元，其中：30201办公费23.34万元、30205水费0.4万元、30206电费1.2万元、30207邮电费2.5万元、30226劳务费20.18万元、30216培训费3万元、30215会议费10万元、30211差旅费22万元、30217公务接待费9.98万元、30228工会经费9.04万元、30231公务用车运行维护费12万元、30239其他交通费用53.99万元、30299其他商品和服务支5.6万元；303对个人和家庭的补助30305生活补助0.98万元。

项目支出分别为：302商品和服务支出70.50万元，其中：30215会议费70.50万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为9.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.2%，国内公务接待批次约为135次，共计接待约810人次。

增减变化原因：减少变化原因是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

县人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费12万元，较上年持平。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县人民代表大会常务委员会共申报项目1个，已编制项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入公共预算重点项目1个，财政预算安排资金70.5万元，编制绩效指标1个。2022年我部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果运用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

具体详见附件：龙陵县人大办2022年部门预算重点领域财政项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排173.23万元，与上年对比增加4.98万元，增长2.9%，主要是办公费和其他交通费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县人民代表大会常务委员会资产总额916.88万元，其中，流动资产0万元，固定资产916.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.92万元，其中固定资产增加0.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表（预算公开表）。

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