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目录

第一部分中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团龙陵县委员会全称中国共产主义青年团龙陵县委员会主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室

（三）重点工作概述

一是以思想引领为核心，凝聚青年紧跟党走。加强理论武装：深入贯彻落实《保山市中长期青年发展规划（2019—2025年）》，强化青年思想道德引领，开展社会主义理论体系和核心价值观宣传教育，结合党史主题教育，持教育引导广大团员青年把思想和行动统一起来，不断增进对党的政治认同、思想认同、情感认同，坚定永远跟党走的信念和信心。

二是以当好桥梁为要务，帮助青少年成长成才。搭建沟通平台：持续加强“青年之声”平台服务能力建设，实现线上线下一体化运转，搭建起青年便于参与、乐于参与的网上交流渠道。加快推进“青年之家”综合服务平台建设，打造服务青年的“共青团门店”，打通联系服务青年的“最后一公里”，实现共青团在青少年身边的有形化、日常化。

三是以服务大局为主线，引领青年建功立业。全力参与乡村振兴：深入实施乡村振兴青年建功行动，组织动员全县广大青年积极投身乡村振兴，把助力乡村振兴作为服务发展大局的第一抓手，充分发挥职能优势，立足实际彰显作为

四是以从严治团为保障，着力加强自身建设。严抓团的组织：积极筹备召开共青团龙陵县委第十七次代表大会，完成县级团组织换届工作，加快推进服务型团组织建设，吸引团员青年积极参与团的工作和活动。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制（参照公务员管理）4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年财务总收入272.67万元，其中：一般公共预算财政拨款140.26万元（本级财力 元，专项收入 元，执法办案补助 元，），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入132.41万元。

与上年120.02万元对比增加152.65万元，增长127.19%，主要原因分析为：一般公共预算与上年对比增加20.24万元，增长16.86%，具体是2022年度基本支出的工资福利支出减少11.76万元，其他工资福利支出增加32.00万元。原因是2021年我单位在编在职的参公管理人员调出本单位1人，2022年减少人员经费预算收入；西部计划服务大学生志愿者新招录32人，增加了32名志愿者的其他工资福利费；其他收入132.41万元，与上年0万元对比增加132.41万元，增长100%，主要原因分析为：上年年初预算无代管资金，本年增加单位资金的经费132.41元。

（二）财政拨款收入情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年财政拨款收入140.26万元，其中:本年收入140.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.26万元（本级财力140.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年120.02万元对比增加20.24万元，增长16.86%，主要原因分析为：2022年度基本支出的工资福利支出减少11.76万元，其他工资福利支出增加32.00万元。原因是2021年我单位在编在职的参公管理人员调出本单位1人，2022年减少人员经费预算收入；西部计划服务大学生志愿者新招录32人，增加了32名志愿者的其他工资福利费。

四、预算单位支出情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年预算总支出272.76万元。单位资金的其他收入经费支出132.41万元，财政拨款安排支出140.26万元，其中：基本支出140.26万元，与上年120.02万元对比增加20.24万元，增长16.86%，主要原因分析为：2022年度基本支出的工资福利支出减少11.76万元，其他工资福利支出增加32.00万元。原因是2021年我单位在编在职的参公管理人员调出本单位1人，2022年减少人员经费预算收入；西部计划服务大学生志愿者新招录32人，增加了32名志愿者的其他工资福利费；项目支出0万元，与上年持平；其他收入经费支出132.41万元，主要为代管资金的往来款工作经费，是单位资金。具体如下：

一是财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出133.50万元，其中2012901行政运行支出33.50万元（人员经费27.80万元、公用经费5.70万元），2012999其他群众团体事务支出100.00万元。208社会保障和就业支出3.74万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.74万元。210卫生健康支出3.02万元，其中2101101行政单位医疗2.09万元，2101103公务员医疗补助0.93万元。

二是财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组（其中：基本支出140.26万元，项目支出0元）。主要用于301工资福利支出134.56万元，具体是：30101基本工资9.97万元，30102津贴补贴16.96万元，30103奖金0.83万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3.74万元，30110职工基本医疗保险缴费2.03万元，30111公务员医疗补助缴费0.93万元，30112其他社会保障缴费0.10万元，30199其他工资福利支出100.00万元；302商品和服务支出5.70万元，具体是：30201办公费0.07万元，30217公务接待费2.33万元，30228工会经费0.47万元，30239其他交通费2.83万元。

三是单位资金支出情况：

单位资金支出132.41万元，主要用于行政运行2012901单位运转支出42.66万元，其他群众团体事务支出2012999志愿者生活补助经费支出89.76万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.33万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年公务接待费预算为2.33万元，与上年持平。国内公务接待批次约为60次，共计接待约388人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年财政代管的单位资金共132.41万元，其中，对家庭和个人的补助的生活补助经费89.75万元；其他运转类、特定目标类项目的单位资金42.66万元。共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，单位资金安排42.66万元，编制绩效指标1个。2022年中国共产主义青年团龙陵县委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

1.项目名称：

单位运转类工作经费。

2.立项依据：

依据龙办发〔2019〕101关于印发《中国共产主义青年团龙陵县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及《共青团龙陵县委三定方案》，中国共产主义青年团龙陵县委员会运转类经费主要用于单位编外人员的劳务费、办公楼水费、办公耗材费、公务活动等租车费、办公座机费、单位网络通讯费等运转类公务支出。

3.项目实施单位：

中国共产主义青年团龙陵县委员会。

4.项目基本概况：

中国共产主义青年团龙陵县委员会运转类经费主要用于保障单位编外人员的劳务费、办公楼水费、办公耗材费、公务活动等租车费、办公座机费、单位网络通讯费等运转类公务支出。

5.项目实施内容：

共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。不折不扣抓好中国共产主义青年团龙陵县委员会组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年的权益。

6.资金安排情况：

单位代管资金工作经费42.66万元。

7.项目实施计划：

2022年1月1日至2022年12月31日，保障好单位编外人员的劳务费、办公楼水费、办公耗材费、公务活动等租车费、办公座机费、单位网络通讯费等运转类公务支出。

8.项目实施成效：

通过实施项目，开展各类工作，不折不扣的抓好中国共产主义青年团龙陵县委员会组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年的权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2022年机关运行经费安排5.70万元，与上年7.58万元对比减少1.88万元，下降24.8%，主要原因分析：我单位人员上年年末数减少，故按照人数提取的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团龙陵县委员会资产总额143.76万元，其中，流动资产140.75万元，固定资产3.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加54.82万元，其中固定资产与上年持平，流动资产增加54.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：中国共产主义青年团龙陵县委员会部门预算（预算公开表）。

监督索引号53052300171200111