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目录

第一部分松山干部教育培训基地2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分松山干部教育培训基地2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分松山干部教育培训基地2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担各级、各类培训班学员到基地开展爱国主义、抗战精神、民族精神、国防、民族团结等专题教育教学组织工作。二是承接各类干部教育培训，开展理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行、业务知识、科学人文素养等方面教育培训，全面提高干部素质和能力。三是开展精品课程，延伸现场课堂，实现学习弘扬松山爱国主义精神效益的最大化。四是开展滇西抗战文化特别是龙陵抗战文化研究工作。五是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教研培训股、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

松山干部教育培训基地在县委、县政府的正确领导下，充分发挥县内抗战历史文化资源的理论教学、历史研究、文化传播、价值培育、统战交流、旅游服务等功能，以县委党校、松山干部教育培训基地和现场教学点建设为重点，积极融入滇西干部教育环线，着力打造集干部教育培训、党性锻炼、抗战历史考证、民族精神培育、爱国主义教育、红色文化体验、军事理论研究、国防知识普及、文化合作交流、研学旅行服务等功能于一体的精品教学阵地，努力构建寓教于旅、寓教于游的干部教育培训模式，形成教、学、研、旅互促共进的发展格局，激发爱国热情、推动干事创业，着力打造滇西抗战文化、爱国主义教育、国防教育品牌。

一是立足一个“建”字，夯实办学基础。基地总占地面积21亩，建筑面积8822㎡，建有学员公寓、餐厅、综合教学楼，配套多功能会议室、多媒体教室、阅览室、松山战役和国防教育展厅等，具有花园式的教学环境，厚重的历史人文，丰富的教学资源，齐备的功能设施。

二是立足一个“融”字，聚焦办学内涵。一是融合县内红色文化资源，形成“一盘棋”。用好县内抗战资源，整合松山抗战遗址—惠通桥—董家沟慰安妇制度罪行展览馆—李鑫故居等资源，开展爱国主义教育和民族精神培育。二是融合市内干部教育资源，形成“一张网”。在保山市委组织的统一协调下，与市委党校、杨善洲干部学院、腾冲干部教育培训学院形成干部教育环线，做到资源整合共享、优势互补、生源互推的办学格局，增强培训实效。三是融合国内教学资源，形成“一面旗”。基地与中国人民解放军国防大学、大连理工大学等16家教学科研单位长期深度合作，实施名师名课工程，开发与基地职能对应的课题，打造精品课件，发挥授牌单位共建、共管、共用的积极性，定期组织知名抗战研究专家开展考察、研讨活动，为打造滇西抗战文化和爱国主义教育基地出谋划策。

三是立足一个“新”字，彰显办学特色。一是课程开发出新。始终坚持将特色课题开发作为基地自身建设的根本途径，与大连理工大学马克思主义学院联合开发《坚持党的全面领导》《培育和践行社会主义核心价值观》等各类课件14个。2019年7月与大连理工大学联合开发的《中国共产党在滇西抗战中的作用》课题结题并投入使用，开拓了滇西抗战研究的新领域，有力提升了龙陵抗战文化的层次和办学的高度。二是课程设计求新。基地依托龙陵丰富的红色文化资源，通过参观抗战遗址、重走抗战路、重温抗战史等精品课程组合，以身边的革命先烈、优秀党员的先进事迹，为广大党员干部提供可触摸、可感知、可学习的鲜活样本。实行教学班级菜单式、点菜式自主选择，在学员需求与基地特色上找结合，增强教学的针对性和吸引力，用伟大的抗战精神坚定理想信念、激发爱国热情、增强民族自信，推动广大党员干部干事创业。三是教学模式探新。始终坚持将教学模式创新作为提升办学培训质量的重要载体，基地在传统教学模式基础上，挖掘自身潜力，在专题教学、影像教学、体验教学、现场教学、讨论教学模式上探新，同时结合教学需求，开设参观龙陵特色产业基地、非公经济党建示范点等现场观摩“实践课堂”、党支部规范化实训基地，更大程度满足学员培训需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入206.23万元，其中：一般公共预算96.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入109.89万元。

与上年收入144.51万元对比减少48.17万元，同比下降33.33%，主要原因分析为：一般公共预算2022年人员经费与上年对比减少7.43万元，同比下降7.6%，下降的原因是：在职人数减少，人员经费减少；其他收入增加109.89万元，与上年0万元对比增加109.89万元，增长100%，主要原因分析为：上年年初预算无代管资金，本年增加单位资金的经费109.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入96.34万元，其中:本年收入96.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.34万元（本级财力96.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入144.51万元对比减少48.17万元，同比下降33.33%，主要原因分析为：2022年人员经费与上年对比减少7.43万元，同比下降7.6%，下降的原因是在职人数减少，人员经费减少。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出206.23万元。单位资金的其他收入经费支出109.89万元，财政拨款安排支出96.34万元，其中，基本支出96.34万元，与上年收入144.51万元对比减少48.17万元，同比下降33.33%，主要原因分析为：2022年人员经费与上年对比减少7.43万元，同比下降7.6%，下降的原因是在职人数减少，人员经费减少；项目支出0万元，与上年持平；其他收入经费支出109.89万元，主要为代管资金的往来款工作经费，是单位资金。具体如下：

一是财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2050802干部教育支出78.16万元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.05万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗8.13万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗5.62万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助2.51万元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

二是财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出96.34万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：

301工资福利支出89.96万元；其中：30101基本工资31.41万元、30102津贴补贴8.33万元、30103奖金2.62万元、30107绩效工资28.93万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费10.05万元、30110职工基本医疗保险缴费5.46万元、30111公务员医疗补助缴费2.51万元、30112其他社会保障缴费0.65万元；

302商品和服务支出6.38万元；其中：30201办公费1.01万元、30206电费1.00万元、30211差旅费0.3万元、30217接待费2.81万元、30228工会经费1.26万元。

三是单位资金支出情况：

单位资金支出109.89万元，主要用于单位临聘人员劳务费、培训班费用及单位运转支出等。

市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

松山干部教育培训基地2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.81万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

松山干部教育培训基地2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

松山干部教育培训基地2022年公务接待费预算为2.81万元，与上年持平。国内公务接待批次约为36次，共计接待约461人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

松山干部教育培训基地2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

松山干部教育培训基地2022年财政代管的单位资金共109.89万元，主要用于单位临聘人员劳务费、培训班费用及单位运转支出等。共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，编制绩效指标1个，重点项目1个，单位资金安排109.89万元，编制绩效指标1个。2022年松山干部教育培训基地对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

1.项目名称：

单位运转类工作经费。

2.立项依据：

依据龙办发龙办发〔2019〕55号〔2019〕101关于印发中共龙陵县委办公室关于印发《中共龙陵县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》《松山干部教育培训基地职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，松山干部教育培训基地运转类经费主要用于单位编外人员的劳务费、学员公寓楼水电费、办公耗材费、培训班费用、租车费、单位网络通讯费等运转类公务支出。

3.项目实施单位：

松山干部教育培训基地。

4.项目基本概况：

松山干部教育培训基地运转类经费主要用于保障单位编外人员的劳务费、学员公寓楼水电费、办公耗材费、培训班费用、租车费、单位网络通讯费等运转类公务支出。

5.项目实施内容：

松山干部教育培训基地是以爱国主义教育为主线，打造集干部教育培训、党性锻炼、抗战历史考证、民族精神培育、爱国主义教育、红色文化体验、军事理论研究、国防知识普及、文化合作交流、研学服务等功能于一体的精品教学阵地。

6.资金安排情况：

单位代管资金工作经费109.89万元。

7.项目实施计划：

2022年1月1日至2022年12月31日，保障好单位编外人员的劳务费、学员公寓楼水电费、办公耗材费、培训班费用、租车费、单位网络通讯费等运转类公务支出。

8.项目实施成效：

通过实施项目，开展各类以爱国主义教育为主线，打造集干部教育培训、党性锻炼、抗战历史考证、民族精神培育、爱国主义教育、红色文化体验、军事理论研究、国防知识普及、文化合作交流、研学服务等功能于一体的精品教学阵地。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、电费等年初预算基本支出机关运行经费6.38万元，与上年预算7.12万元相比减少0.74万元，下降10.39%，主要原因是：我单位人员上年年末数减少，故按照人数提取的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，松山干部教育培训基地资产总额33.52万元，其中，流动资产5.77万元，固定资产27.74万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.43万元，具体是流动资产减少1.87万元，非流动资产增加4.30万元，其中，固定资产与上年相比增加4.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分松山干部教育培训基地2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：松山干部教育培训基地2022年预算表（预算公开表）

监督索引号53052300149800111