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目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会组织部2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委组织部是一级预算行政单位，内设机构10个，即办公室、干部股、干部监督股、组织股、远教办、人才工作及干部教育股、公务员管理股、老干部股、机关工委、编办。中国共产党龙陵县委员会组织部2021年部门预算单位共1个,下设1个参照公务员管理的事业单位。其中：财政全供给单位1个,为中国共产党龙陵县委员会组织部；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，为中国共产党龙陵县委员会组织部。

（三）重点工作概述

2022年我单位重点工作为：一是认真学习贯彻党的十九届六中全会精神。督促各级党组织和广大党员干部，特别是领导干部，切实把思想和行动统一到党的十九届六中全会精神上来，推动全县上下迅速掀起学习贯彻热潮，通过个人自学、党委（党组）理论学习中心组集中学习、专题宣讲、集中培训、举办讲座、在线学习等形式，着力将学习贯彻党代会精神抓紧抓实抓出成效，切实做到学而信、学而行、以学促用、知行合一。聚精会神抓好落实，用党的十九届六中全会精神指导实践、谋划工作、推动落实，不断拓展发展思路，凝聚发展合力，创新发展动能。着力强化思想政治建设，着力构建严密组织体系，着力建设高素质干部队伍，着力锤炼过硬纪律作风，着力实现龙陵高质量发展。二是持续抓好强边固防工作。持续发扬伟大建党精神和抗疫精神，把强边固防和疫情防控作为压倒一切的政治任务，以“镇守边关、视死如归”的决心意志，坚决守住边境安全线。重点抓实以下几个方面的工作：一是切实筑牢守边固边意识。结合党史学习教育，持续把习近平总书记“七一”重要讲话精神及强边固防重要论述、习近平总书记给云南省沧源县边境村老支书们的回信作为党员干部群众教育培训内容，切实增强党员干部群众爱党爱国和守边护边意识。二是加强对一线干部的日常管理。按照《龙陵县强边固防突击队管理办法》，强化对突击队员的日常管理。坚持实干导向，在强边固防一线考察识别干部，对表现突出、堪当重任的优秀党员干部，优先提拔使用和晋升职级。及时调整不胜任、难以履职的干部；注重关心关爱奋战在疫情防控一线的党员干部。三是创建一批强边固防示范党支部。以争创“全省强边固防示范村”为目标，按照创建标准，创建一批组织力、战斗力、凝聚力强，强边固防和疫情防控工作成效显著的“强边固防示范党支部”。三是着力打造高质量党建名片。扎实推进基层党建各项工作，补短板、强弱项，创特色、上水平，不断提升基层党建工作质量，持续推动“以城市党建为核心，聚力形成乡村振兴、抗战文化、强边固防三个基层党建长廊”示范创建工作，着力打造具有“龙陵县辨识度”的高质量党建名片，通过示范带动，逐步连点成线、汇线成面，形成“一核三廊”党建推进体系，形成全县齐抓基层党建大格局，以最高的标准、最实的举措、最严的要求，扎实有序推进各项工作，促进党建工作见成效、升档次，聚力实现基层党建“摆脱中游、力争一流”的目标。四是从严锻造过硬干部队伍。抓实干部队伍建设，让“有干劲、有拼劲、有闯劲”“敢担当、敢创新、敢突破”“争一流、争第一、争唯一”的“三有三敢三争”成为龙陵各级干部最鲜明的特点，不断提高干部把握新情况、研究新形势、解决新问题的能力，为实现龙陵经济社会高质量发展和“十四五”规划开好局、起好步提供坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

本部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

1.中国共产党龙陵县委员会组织部（行政单位）。在职人员编制38人，其中：行政编制32人，事业编制6人。在职实有33人（行政编制27人，机关工勤5人，事业单位1人），其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1131.92万元，其中：一般公共预算1131.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了182.53万元，增长19.22%。主要原因：具体为一般公共服务支出增加221.81万元，增长28%，因本年度项目经费690.09万元较上年增加189.14万元，增长37.76%；社会保障和就业支出下降38.71万元，下降32%，主要原因本年将老干活动中心项目的老干部工作经费25.56万元较上年减少35.59万元，另外机关事业单位养老保险费用减少0.72万元，因与职工个人年度收入计算基数有关属于正常范围浮动；医疗卫生与计划生育支出减少0.57万元，下降2%，此项为职工基本医疗保障，此项与个人上年度工资基数核算有关有一定的差异属于正常范围浮动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1131.92万元，其中:本年收入1131.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1131.92万元，其中：本级财力1131.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了182.53万元，增长19.22%。主要原因：具体为一般公共服务支出增加221.81万元，增长28%，因本年度项目经费690.09万元较上年增加189.14万元，增长37.76%；社会保障和就业支出下降38.71万元，下降32%，主要原因本年将老干活动中心项目的老干部工作经费25.56万元较上年减少35.59万元，另外机关事业单位养老保险费用减少0.72万元，因与职工个人年度收入计算基数有关属于正常范围浮动；医疗卫生与计划生育支出减少0.57万元，下降2%，此项为职工基本医疗保障，此项与个人上年度工资基数核算有关有一定的差异属于正常范围浮动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1131.92万元。财政拨款安排支出1131.92万元，其中：基本支出441.83万元，与上年对比减少6.6万元，下降1%，主要原因：行政人员工资支出较上年减少。项目支出690.09万元，与上年对比增加189.14万元，增长37.76%，主要原因：本年新增项目党员教育培训工作经费40万元，机关日常公用经费50万元，龙陵县2022年驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费397.68万元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（2013201）行政运行401万元，（2013202）一般行政管理事务10万元，（2013299）其他组织事务支出597.53万元，（2013699）其他共产党事务支出9万元，（2080501）行政单位离退休7.93万元，（2080503）离退休人员管理机构3万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出38.63万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3万元，（2080599）其他行政事业单位养老支出30.56万元，（2101101）行政单位医疗21.61万元，（2101103）公务员医疗补助9.66万元。

经济科目分组，其中：基本支出441.83万元，项目支出690.09万元。

基本支出分别为：

（301）工资福利支出359.04万元,其中：（30101）基本工资105.27万元，（30102）津贴补贴171.57万元，（30103）奖金8.77万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费38.63万元,（30109）职业年金缴费3万元，（30110）职工基本医疗保险缴费21.01万元，（30111）公务员医疗补助缴费9.66万元，（30112）其他社会保障缴费1.13元。

（302）商品和服务支出82.79万元，其中：（30201）办公费12万元，（30202）印刷费0.75万元，（30205）水费0.04万元，（30206）电费0.3万元，（30207）邮电费2万元，（30211）差旅费2万元，（30215）会议费0.6万元，（30217）公务接待费11.76万元，（30228）工会经费4.83万元，（30231）公务用车运行维护费11.35万元，（30239）其他交通费用29.23万元，（30299）其他商品和服务支出7.93万元。

项目支出分别为：

商品和服务支出589.52万元，其中：（30201）办公费176.78万元，（30207）邮电费6万元，（30211）差旅费308.96万元，（30213）维修（护）费10万元，（30216）培训费82.78万元，（30239）其他交通费用5万元，

（303）对个人和家庭的补助70.57万元，其中：（30305）生活补助70.57万元。

（310）资本性支出30万元，其中：（31007）信息网络及软件购置更新30万元

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.11万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门不涉及因公出国（境）事务。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会组织部2022年公务接待费预算为11.76万元，与上年持平，国内公务接待批次约为80次，共计接待约1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为11.35万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.35万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2022年共预算12个项目，预算数为690.09万元，与上年对比增加189.14万元，增长37.76%，主要原因：本年新增项目党员教育培训工作经费40万元，机关日常公用经费50万元，龙陵县2022年驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费397.68万元等。具体项目绩效目标情况如下：

1.项目名称：2021年老干部健康体检经费

立项依据：保老发〔2018〕3号 《保山市老干部工作目标管理责任制考核办法》和龙发〔2014〕7号《中共龙陵县委关于进一步加强和改进老干部工作的意见》

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：每年对老干部健康体检一至二次。保障离退休干部体检全覆盖，体现县委县政府对离退休干部关心关怀。

项目实施内容：离休干部12人，县处级（含享受待遇）处级干部77人，人均费用500元。

资金安排情况：预算资金9万元。

项目实施计划：计划年内完成老干部体检，覆盖率达到100%。

项目实施成效：努力让老同志生活得幸福，对凝聚老同志为党和人民事业增添正能量，维护改革发展稳定大局，建设美丽富裕新龙陵县具有重要意义。

2.项目名称：“两新”组织党建15311工作经费

立项依据：保办发〔2020〕4号（关于印发《保山市2020—2023年党员教育培训工作规划》《保山市“智慧党建”行动计划（2020—2022）》的通知）

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：根据省、市上要求，对全县36个“两新”党组织、党组织书记、278名两新党员给予工作经费和教育培训经费保障。

项目实施内容：每个“两新”组织党委每年不少于10000元、每个党总支每年不少于5000元，每个党支部每年不少于3000元的工作经费，每名党组织书记每月不少于100元的专项工作津贴，每名党员每年不少于100元的教育培训经费。36个党组织，278个党员（党组织和党员数会有变动），共需19万元。

资金安排情况：预算资金10万元。

项目实施计划：2022年12月份前完成对全县“两新”党组织、“两新”党组织书记、”两新“党员给予工作经费和教育培训经费保障

项目实施成效：通过党建引领，提升“两新”组织生产能力、服务水平，提高经济贡献率。持续改进两新党组织的党建引领力、组织号召力，发挥党员的先锋模范作用。 实现“两新”组织党建强、发展强，加上“六好六强”党组织，助力地方经费发展。

3.项目名称：“智慧党建”行动计划项目经费

立项依据：《云南省“智慧党建”行动计划（2020—2022）》、《2020年度云南省“智慧党建”工作方案》及中共云南省委关于印发《“智慧党建”可视化调度指挥中心建设指导标准》和《远程随机调研系统建设指导标准》的通知

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：按照全省智慧党建工作“一盘棋”推进、“一张网”覆盖、“一体化”集成的要求，建设龙陵县县级“智慧党建”可视化调度指挥中心及县、乡（镇）、村（社区）三级远程随机调研系统，着力解决当前各领域党建面上难把握、点上难了解、适时难对比、总体难研判等问题，有效实现对基层党建重点工作进行现场调度、分析研判和决策指挥。

项目实施内容：“智慧党建”可视化调度指挥中心建设。

在县委党校三楼原脱贫攻坚会议室建设集现场调度、视频会议、分析研判、考核督导、工作决策、党建展示于一体的“智慧党建”调度指挥分中心，对全县智慧党建工作进行分析研判、指挥调度。随机调研系统建设。根据《云南省远程随机调研系统建设指导标准》和《云南省远程随机调研系统建设方案》要求，按照县级1个（县委党校三楼原脱贫攻坚会议室）、乡镇10个、村（社区）121个的数量，建设132个随机调研站点，并将每个站点接入省级随机调研平台，通过随机调研系统开展会场视频调研、远程语音对讲等随机调研相关工作，加强党员教育教学、党组织会议的管理。大数据中心成果展现。以党建为引领，以问题为导向，深度挖掘党组织、党员运用云岭先锋APP、网上党支部沉淀的数据成果，集成省委组织部基础版大数据平台，通过数字化、多媒体、趋势研判、预警提醒等方式，以大屏分区块、分类别进行可视化呈现，推动党建精细化管理、精准性到达、精确化评判，为党建决策提供重要数据基础和决策支撑。

资金安排情况：预算资金30万元。

项目实施计划：计划2021年内完成完成建设安装及调试工作。其间，由组织部牵头协调县委党校、各乡镇配合好项目支撑公司开展项目建设。并根据有关规定和项目考核验收细则，由县委组织部牵头进行项目建设完工验收，待验收通过后报市委组织部，并归档相关文档。

项目实施成效：建设龙陵县县级“智慧党建”可视化调度指挥中心及县、乡（镇）、村（社区）三级远程随机调研系统，着力解决当前各领域党建面上难把握、点上难了解、适时难对比、总体难研判等问题，有效实现对基层党建重点工作进行现场调度、分析研判和决策指挥。

4.项目名称：龙陵县2022年驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费

立项依据：保联办发〔2020〕1号--关于进一步规范落实驻村工作队员待遇保障的通知

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：保障驻村第一书记（工作队长）、驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴、公共交通费（交通补贴）、艰苦边远地区津贴、办理人身意外伤害保险、体检等各项待遇。

项目实施内容：1.县级驻村工作领导小组每季度至少召开1次第一书记（工作队长）会议，了解工作进展，交流工作经验，协调解决问题，明确阶段性任务。县级采取专题培训、案例教学、现场观摩、经验交流等方式，抓好工作队员培训，培训时间不少于3天。全县83支工作队，83名工作队长，4次队长会议，每次2万元；251名工作队员，1次队员培训，需8万元；县联席办组织相关工作材料费、车旅费5万元。2022年工作队工作、会议经费共需21万元。2.县财政每年为每名县级选派工作队员（含工作队长）安排0.5万元的工作经费，工作经费主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。2022年县级工作队员172名，县级需配套86万元；3.给予县级选派工作队员每人每天50元（按实际出勤天数计算）的生活补助和通信补贴。按照县级队员平均每月出勤28天计算，2022年172名县级工作队员需要发放生活补助和通信补贴288.96万元；4.县级统一为工作队员办理人身意外伤害保险，对因公负伤的做好救治康复工作，对因公牺牲的做好亲属优抚工作。按照每名队员100元/年，2022年172名县级工作队员需购买意外伤害保险1.72万元。

资金安排情况：预算资金397.68万元。

项目实施计划：计划2022年年内完成驻村工作及工作队员各项费用发放。

项目实施成效：保障县级选派驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴发放到位，提高其工作积极性和主动性，确保驻村各项工作有序开展。

5.项目名称：干部教育培训工作经费（含行政事业、村（社区）、企业等）

立项依据：《2018-2022年龙陵县干部教育培训规划》。

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：围绕以乡村振兴、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神等为主题,完成党员干部教育培训，为党员干部及时“充电”，更好助力龙陵实现高质量跨越发展。

项目实施内容：开展分类分级干部教育培训班：1.村（社区）班子成员轮训600余人。2.习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训200余人。3.党的十九届五中全会精神轮训600余人。4.领导干部和企业管理人才外出培训（大连理工大学）50人。5.优秀年轻干部理想信念培训班100人。6.乡村振兴专题培训班400人。7.干部教育培训工作者培训班40人。8.“龙陵讲堂”800余人。

资金安排情况：预算资金46万元。

项目实施计划：根据《2018-2022年龙陵县干部教育培训规划》，开展村（社区）干部能力提升培训班。714元/人，共700人，经费20万元；根据《保山市2021年干部教育培训工作要点》，开展龙陵县2022年中青年干部培训班。10000元/人，共40人，经费40万元；根据《中共龙陵县委关于印发<2018-2022年龙陵县干部教育培训规划>的通知（龙发〔2019〕7号）》文件要求，每年举办1-4期“龙陵讲堂”。每期200人，100元/天、人，合计经费5万元；龙陵人才论坛。2020年市级年度考核评议工作会上，龙陵县提出创新人才工作，开展人才论坛，经费8万元；根据《保山市2021年人才工作重点任务清单》的通知，开展“高层次人才走边疆·朱立强边固防”行动，因效果较好，计划2022年继续实施。经费5万元。

项目实施成效：抓好全县干部教育培训工作，推进政治理论教育培训，助推龙陵经济社会发展。

6.项目名称：党员教育培训工作经费

立项依据：保办发〔2020〕4号关于印发《保山市2020—2023年党员教育培训工作规划》

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：2022年度，至少组织机关事业单位、农村、国企、医院、国企、两新组织领域党员7000名开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”专题培训班、开展村（社区）党组织书记培训班、全县党务工作者业务培训班，组织开展“领导干部上讲台”“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，提升党员党性修养，提升党务工作者业务能力水平。

项目实施内容：组织7000名全县机关事业单位、农村、国企、医院、国企、两新组织领域开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”专题培训班，组织200名全县党务工作者开展业务培训班、组织121名村（社区）党组织书记培训班、 组织“党课开讲啦”4期。

资金安排情况：预算资金40万元。

项目实施计划：1.农村（社区）、“两新”组织党员培训经费。根据《关于深化“万名党员进党校”培训工作的通知》（云组通〔2020〕7号 ）、中共保山市委办公室关于印发《保山市2020—2023年党员教育培训工作规划》（保办发〔2020〕4号）文件要求，农村（社区）、非公有经济组织和社会组织党员培训经费每人每年不少于100元的标准，全县农村（社区）“两新”组织党员9000余名，经费预算90万元。2.机关党员培训经费。中共龙陵县委《关于加强和改进新形势下机关党建工作的意见》（龙发〔2014〕11号）文件要求，从2014年7月开始，以每名党员每年200元标准核定，由县财政、部门和乡镇分别承担50%，党建经费专项用于机关开展学习教育和党组织活动。全县机关党员1500名，经费预计15.00万元。

项目实施成效：增强党务工作者业务能力，推动党建工作持续向好，增强党员党性修养，持续发力，带头发挥先锋模范作用。提升全县党员和党务工作者党性修养和业务能力水平，助推龙陵经济社会发展。

7.项目名称：党员远程教育和综合服务平台等硬件设备运维经费

立项依据：《基层服务型党组织综合平台运行维护及技术支持服务协议》

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：保障全县261个usbkey的维护使用，168个党建TV（盒子）地址绑定、远程教育账号维护，133个站点基层服务型党组织平台安全运行。

项目实施内容：保障全县基层服务型党组织平台安全运行，保障设备老化的更新成本系统升级、风险防范成本等。

资金安排情况：预算资金10万元。

项目实施计划：全年度保障平台的安全运行、及时维护等工作。

项目实施成效：全力服务基层党建工作，推动远程教育办公便捷化，实现党务工作更高效、党员教育更便捷、服务群众更实惠。

8.项目名称：机关日常公用经费

立项依据：龙办发〔2019〕44号关于印发《中共龙陵县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：通过该项经费保障单位日常管理事务，主要用于保障下乡开展扶贫工作人员的差旅费用，慰问干部、考察干部、送干部等租车、加油费等开支，日常办公用品购买费、邮电费等保障组织干部人才工作的开展。

项目实施内容：支付下乡开展扶贫工作人员的差旅费用，慰问干部、考察干部、送干部等租车、加油费等开支，日常办公用品购买费、邮电费等

资金安排情况：预算资金50万元。

项目实施计划：2022年度内正常支付各项费用开支。

项目实施成效：履行好政府部门职能，保障单位组织、干部、人才等工作正常开展。

9.项目名称：老干部工作经费

立项依据：《中共龙陵县委关于进一步加强和改进老干部工作的意见》龙发〔2014〕7号

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：加强老干部思想政治建设、管理服务建设、组织体系建设、特色文化建设和老干部工作队伍建设，认真落实老干部各项待遇，为老干部老有所养、老有所乐、老有所为创造条件。

项目实施内容：计划开展老干部外出参观考察，老年大学学习，老干部理论培训，重阳节活动，生病慰问以及日常走访慰问。

资金安排情况：预算资金25.56万元。

项目实施计划：依托节日开展与日常走访相结合的形式开展。

项目实施成效：落实政治待遇，加强老干部思想政治建设；落实生活待遇，切实做好老干部安度晚年相关工作。

10.项目名称：老干部特困补助资金

立项依据：《龙陵县特殊困难离退休干部帮扶机制》

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：以特殊困难离退休干部帮扶机制，积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难。

项目实施内容：对离退休干部及家庭危急重病、自然灾害、意外事故等造成生活特别困难的干部给予政府的特殊关怀。

资金安排情况：预算资金3万元。

项目实施计划：计划定期核实特困补助清单，据实给予补助经费。

项目实施成效：对特殊困难老干部、老干部遗属，给予补助，解决一定生活困难，营造爱老敬老社会氛围。

11.项目名称：离退休干部党建工作经费

立项依据：《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》保老通〔2018〕3号。

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：保障离退休干部党组织工作经费、党组织班子成员工作补贴。

项目实施内容：保障老干支部党建费用，如参观党建项目、经济建设，座谈会议等的开支。保障老干部党组织班子月工作补贴。

资金安排情况：预算资金5万元。

项目实施计划：计划按照党建工作的相关要求有序推进。

项目实施成效：提升老干党支部党建工作水平，保障党支部正常运转，落实老干部政治待遇。

12.项目名称：农村困难党员关爱行动补助资金

立项依据：《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（龙组字〔2012〕35号）。

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部。

项目基本概况：实施党内人文关怀、稳定和优化农村党员队伍、提高基层党组织的凝聚力和向心力，对60周岁以上农村老党员每月每人给予30元的生活补助。

项目实施内容：对符合条件的农村困难党员发放2021年度农村困难党员关爱行动补助，落实党内激励关怀帮扶机制。

资金安排情况：预算资金63.85万元。

项目实施计划：计划在本年度内完成符合条件的困难农村老党员的生活补助兑付。

项目实施成效：增强党组织凝聚力、影响力，取得“补助一人、温暖一户、带动一片”的良好效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2022年机关运行经费安排82.79万元，与上年对比减少0.09万元，下降0.1%，原因为工会经费减少0.09万元。本年度办公费12万，与上年持平；水费0.04万元；电费0.3万元；邮电费2万元，印刷费0.75万元，会议费0.6万元，工会经费4.83万元，与上年对比减少0.09元，下降1.8%，原因为本年度人员变动，公务用车运行维护费11.35万元，公务接待费11.76万元；其他交通费用29.23万元；其他商品和服务支出7.93万元为离退休干部公用经费和特需费。总体机关运行经费预算数紧密结合年度工作目标任务经费保障需求及上年度决算数做出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县委员会组织部资产总额461.06万元，其中，流动资产77.65万元，固定资产353.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.01万元，其中固定资产增加1.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党龙陵县委员会组织部2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：中国共产党龙陵县委员会组织部部门预算（预算公开表）。

监督索引号53052300120300111