索引号 | 01526256-4-/2022-0218001 | 发布机构 | 龙陵县财政局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2022-02-18 |
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第一部分中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
8.项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
9.项目支出绩效目标表(本级下达)
10.项目支出绩效目标表(另文下达)
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.省对下转移支付预算表
15.省对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
第一部分中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)根据县委、县人民政府的工作部署,围绕县委、县人民政府的中心工作,组织有关部门和乡(镇),就县委、县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。参与起草、修改县委、县政府部分重要文件(文稿)。
(2)调查了解各乡(镇)各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题,提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料,建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库。
(3)负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调各项改革工作方案和措施,协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项,向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料,协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询,在综合各方面意见的基础上提出对策建议。
(4)完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构综合办公室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.立足本职,深入开展调查研究。紧紧围绕县委、县政府的中心工作,始终把调查研究作为服务之渠、谋事之基、决策之本,为领导谋划大局提供问题性、预见性、对策性的调研报告。
2.多方协调,努力提高政研水平。一是积极参与县委、县政府重大会议筹备、重要文稿起草等工作。统筹协调好年度全县重点调研课题的立项与开展,抓好年终全县各单位和研究部门研究成果的形成,推动成果转化。二是加强与省委、市委政研室的沟通与联系,配合做好省、市相关课题的调查研究、资料收集上报工作。三是注重加强与其他调研机构的沟通和合作。健全工作机制,坚持内外结合,整合整体优势,推动联合调研,促进全县政策研究成果再上新台阶。四是做好信息收集、加强信息编报工作。
3.融会贯通,切实抓好全面深化改革工作。加强与省委、市委改革办的沟通与联系,配合做好调查研究、资料收集上报工作。认真履行深改办职能职责,积极协调相关深改专项小组,做好全面深化改革各项工作,并按要求及时向省、市委改革办上报相关材料。
4.勤学多思,切实加强自身建设。扎实推进单位党的建设,健全完善工作推进机制,统筹抓好意识形态、乡村振兴、综治维稳、法治建设、保密、妇女儿童、科学素质等各项任务,以一流作风争创一流业绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制4人,其中:行政编制4人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入193.68万元,其中:一般公共预算193.68万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年数200.98万元对比减少7.30万元,下降3.63%。主要原因:在职人员比上年减少1人,导致基本工资减少4.80万元,津贴补贴减少6.05万元,公用经费减少1.85万元,养老保险缴费、医疗保险缴费减少2.76万元;退休人员比上年增加2人,导致职业年金缴费增加8.30万元。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入193.68万元,其中:本年收入193.68万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款193.68万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年数200.98万元对比减少7.30万元,下降3.63%。主要原因:在职人员比上年减少1人,导致基本工资减少4.80万元,津贴补贴减少6.05万元,公用经费减少1.85万元,养老保险缴费、医疗保险缴费减少2.76万元;退休人员比上年增加2人,导致职业年金缴费增加8.30万元。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出193.68万元。财政拨款安排支出193.68万元,其中:基本支出193.68万元,与上年数200.98万元对比减少7.30万元,下降3.63%。主要原因:在职人员比上年减少1人,导致基本工资减少4.80万元,津贴补贴减少6.05万元,公用经费减少1.85万元,养老保险缴费、医疗保险缴费减少2.76万元;退休人员比上年增加2人,导致职业年金缴费增加8.30万元。项目支出0.00万元,与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类:2013601行政运行149.46万元,主要用于职工工资福利支出和保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;2080501行政单位离退休0.08万元,主要用于单位退休人员公务支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.83万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.90万元,主要用于清算退休人员职业年金;2080801死亡抚恤0.81万元,主要用于遗属生活补助;2101101行政单位医疗9.39万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助4.21万元,主要用于补助职工医疗保险缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:基本支出193.68万元。主要用于301工资福利支出166.86万元,具体是:30101基本工资50.13万元,30102津贴补贴68.99万元,30103奖金4.18万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费16.83万元,30109职业年金缴费12.9万元,30110职工基本医疗保险缴费9.15万元,30111公务员医疗补助缴费4.21万元,30112其他社会保障缴费0.47万元;302商品和服务支出26.01万元,具体是:30201办公费4.75万元,30205水费0.10万元,30206电费0.25万元,30207邮电费1.20万元,30211差旅费2.40万元,30217公务接待费0.90万元,30228工会经费2.10万元,30231公务用车运行维护费2.00万元,30239其他交通费12.22万元,30299其他商品和服务支出0.08万元;303对个人和家庭的补助0.81万元,具体为30305生活补助0.81万元。
市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本部门不涉及此公开事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门不涉及此公开事项
(三)经济社会事业发展事项
本部门不涉及此公开事项
六、政府采购预算情况
本部门2022年无政府采购预算安排。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元,较上年减少0.10万元,下降3.33%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年公务接待费预算为0.90万元,较上年减少0.10万元,下降10.00%,国内公务接待批次为27次,共计接待63人次。
公务接待费较上年减少的原因:严格执行中央八项规定,坚持厉行节约,增强行政成本意识,努力提高执行力。简化公务接待,严格控制接待规模和规格。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费2.00万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
重点项目预算绩效目标情况
本部门2022年无重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年机关运行经费安排26.01万元,与上年数27.86万元对比减少1.85万元,下降6.64%。主要原因:在职人员比上年减少1人,导致公用经费减少0.90万元,其他交通费减少0.95万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,中国共产党龙陵县委员会政策研究室资产总额49.74万元,其中,流动资产0.03万元,固定资产49.71万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少0.28万元,其中固定资产减少0万元,其他应付款减少0.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年部门预算表
预算表详见附件。
附件:中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门预算(预算公开表)。
监督索引号53052300121800111