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目录

第一部分中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

二是了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制；

三是加强对全县政法工作的督查，统筹协调维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；

四是协调指导督查维稳处突事务，维护安全；

五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关决策部署，及时向县委提出建议；

六是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；

七是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；

八是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会指导县法学会工作；

九是完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综治维稳室、禁毒协调室、执法监督室、县社会治安综合治理中心、县法学会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，县委政法委在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、总书记“七一”重要讲话精神以及总书记给云南省沧源县边境村老支书们的回信精神，认真贯彻落实中央和省、市、县委各项决策部署，紧紧围绕强边固防、疫情防控、平安建设、市域社会治理、政法队伍教育整顿等重点工作，围绕中心、服务大局，主动担当作为、全力攻坚克难，取得了强边固防疫情防控总体战、阻击战的阶段性胜利，全防范化解了一系列重大风险，确保了全县社会大局持续稳定，为建设更高水平的平安龙陵、法治龙陵，为“十四五”开好局、起好步创造了安全稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入442.18万元，其中：一般公共预算442.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少84.06万元，同比下降15.97%，其中人员经费支出比上年减少16.24万元，同比下降5.89%，主要原因分析基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、维稳员工资减少8.56万元，社会保障和就业支出减少6.44万元，卫生健康支出减少1.24万元；公用经费支出比上年减少67.82万元，同比下降27.05%，主要原因分析：一是年末实有人员比上年减少1人，导致人员经费及公用经费比上年减少2.82万元；二是专项业务经费（日常业务公用经费）135万元减少65万元，下降32.50%，其中综治维稳工作经费减少10万元、市域社会治理工作经费减少30万元、边防办工作经费减少15万元、禁毒工作经费减少10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入442.18万元，其中:本年收入442.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.18万元（本级财力442.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少84.06万元，同比下降15.97%，其中人员经费支出比上年减少16.24万元，同比下降5.89%，主要原因分析基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、维稳员工资减少8.56万元，社会保障和就业支出减少6.44万元，卫生健康支出减少1.24万元；公用经费支出比上年减少67.82万元，同比下降27.05%，主要原因分析：一是年末实有人员比上年减少1人，导致人员经费及公用经费比上年减少2.82万元；二是专项业务经费（日常业务公用经费）135万元减少65万元，下降32.50%，其中综治维稳工作经费减少10万元、市域社会治理工作经费减少30万元、边防办工作经费减少15万元、禁毒工作经费减少10万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出442.18万元。财政拨款安排支出442.18万元，其中：基本支出442.18万元，与上年对比减少84.06万元，同比下降15.97%，其中人员经费支出比上年减少16.24万元，同比下降5.89%，主要原因分析基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、维稳员工资减少8.56万元，社会保障和就业支出减少6.44万元，卫生健康支出减少1.24万元；公用经费支出比上年减少67.82万元，同比下降27.05%，主要原因分析：一是年末实有人员比上年减少1人，导致人员经费及公用经费比上年减少2.82万元；二是专项业务经费（日常业务公用经费）135万元减少65万元，下降32.50%，其中综治维稳工作经费减少10万元、市域社会治理工作经费减少30万元、边防办工作经费减少15万元、禁毒工作经费减少10万元；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出358.78万元，其中：2013101行政运行支出240.11万元，主要用于行政人员工资福利支出和日常办公正常运行费用等支出；2013105专项业务支出100万元，用于维稳办公宣传办公经费及创建市域社会治理工作经费支出；2013150事业运行支出18.68万元，用于事业人员工资福利支出；208社会保障和就业支出26.92万元，其中：2080501行政单位离退休支出0.28万元，用于退休人员的公务经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.64万元，用于机关人员基本养老保险缴费支出；210卫生健康支出41.48万元，其中：2100410突发公共卫生事件应急处理20万元，用于龙陵县疫情指挥部总调度室运转经费支出；2101101行政单位医疗支出13.65万元，用于机关人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出1.17万元，用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出6.66万元，用于机关人员公务员医疗补助缴费支出；204公共安全支出15万元，其中：2049999其他公共安全支出15万元，用于龙陵县扫黑办工作经费支出10万元、禁毒办工作经费支出5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况:基本支出442.18万元。主要用于301工资福利支出259.27万元，具体是：30101基本工资68.72万元，30102津贴补贴110.17万元，30103奖金5.73万元，30107绩效工资6.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元，30110职工基本医疗保险缴费14.48万元，30111公务员医疗补助缴费6.66万元，30112其他社会保障缴费0.71万元,30199其他工资福利支出19.20万元；302商品和服务支出182.91万元，具体是：30201办公费102.94万元，30202印刷费5万元，30206电费3.50万元，30207邮电费7.50万元，30211差旅费14万元，30213维修（护）费1万元，30215会议费1万元，30216培训费1万元，30217公务接待费5.90万元，30228工会经费3.33万元，30231公务用车运行维护费7.40万元，30239其他交通费15.06万元，30299其他商品和服务支出0.28万元。31002办公设备购置15万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.30万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年公务接待费预算为5.90万元，与上年持平，国内公务接待批次约为68次，共计接待约690人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为7.40万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.40万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年机关运行经费安排182.91万元，与上年对比减少67.82万元，同比下降27.05%，主要原因一是2021年末实有人员比上年减少1人，导致人员经费及公用经费比上年减少2.82万元；二是专项业务经费（日常业务公用经费）135万元减少65万元，其中综治维稳工作经费减少10万元、市域社会治理工作经费减少30万元、边防办工作经费减少15万元、禁毒工作经费减少10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政法委部门资产总额1404.15万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产115.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1289万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1218.85万元，其中流动资产减少70.42万元，固定资产增加0.27万元，在建工程增加1289万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：中国共产党龙陵县委员会政法委员会部门预算（预算公开表）。

监督索引号53052300121600111