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目录

第一部分龙陵县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施四送活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。

5.负责全县工会的组织建设和制度建设，推进网上工会建设，指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。所属单位1个，龙陵县工人文化宫，经费合并在龙陵县总工会下统一核算。

（三）重点工作概述

2022年全县工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委和市总工会决策部署，以“有定力、有责任、有韧劲、有招数、有正气”为抓手，以建设忠诚、作为、温馨、活力、廉洁工会为目标，用政治理论武装引领职工群众听党话跟党走，以深化改革创新激发广大职工创造力创新力，以“党建带工建、党工共建”增强工会组织凝聚力，以固本强基激励工会干部善作善成，不断增强工会组织政治性、先进性和群众性，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标作出新贡献。重点抓好四个方面的工作。

1.抓住政治建设这个灵魂，团结教育广大干部职工始终听党话、跟党走。一是增强政治自觉。党有号召，工会必定有行动。要学政治、讲政治，在任何地方任何时候任何工作中都始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是增强思想自觉。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神与工会工作有机结合起来，引导广大职工进一步增强对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。三是增强行动自觉。一分部署，九分落实。立足十三五收官和全面建成小康社会百年目标的交汇点，不辱使命，锐意进取，高标准谋划工会工作、高质量推进工会工作，做到不怕事、能做事、干成事，积极主动、竭尽全力为推动龙陵高质量跨越发展建功立业。

2.抓住改革创新这个关键，扎实有效推进工会系统重点工作取得新突破。一是围绕工会职能改革创新。围绕如何更好地发挥工会维权、服务、参与、教育四大基本职能，不断深化改革、勇于创新。维权方面，紧抓源头参与，把职工情绪作为“第一信号”。服务方面，持续做好“两节”送温暖和“四送”工作的同时，不断接长服务职工手臂，延伸服务职工链条。参与方面，重视疫情对劳动关系领域带来的新挑战，要引导企业积极履行社会责任稳定就业，引导职工立足岗位建功立业，与企业共渡难关、共克时艰。教育方面，强化“给职工培训就是给职工技能”的理念，把培训与市场结合起来，与产业发展、职工需求结合起来，继续开展石斛枫斗加工等技能培训，不断提高职工技能技术水平。二是突出产业工人队伍建设改革创新。开展“产业工人队伍建设改革深化年”活动，构建党政主抓、工会牵头、企业落实的工作格局。三是推进智慧工会改革创新。创新服务职工体系，在智慧工会建设上下功夫，把服务向基层拓展、向企业延伸、向职工靠近。四是抓实助力脱贫攻坚和困难职工帮扶改革创新。探索搭建消费扶贫平台，按照党委政府引导、社会参与、市场运作、创新机制的原则，充分发挥工会组织优势，以工会福利政策为支撑，着力搭建工会与合作社、企业购买农产品的通道。

3.抓住基层基础这个保障，推进工会组织运转规范。一是增强党建引领力。制定“党建带工建，党工共建”实施意见，做到思想教育同步抓、人员力量共同用、活动共同开展、阵地共同建设。二是提升组织覆盖力。按照“哪里有职工、哪里就要组建工会”的原则，成立建会工作组，实行建会目标责任制，将任务明确到人。以党建为引领，坚持不懈地抓工会组建和职工入会工作，最大限度地把广大职工组织到工会中来。三是激发职工创造力。动员引导广大职工钻研业务、创造创新是各级工会组织的重要职责，所有工作都要围绕这一目标来谋划、推进。

4.抓住自身建设这个根本，营造奋发有为的干事创业环境。一是健全制度机制。不断在工作实践中总结、在相互借鉴中提高，建立临时补助、困难职工慰问、普惠服务、信息报送等制度，建立工会干部联系普通职工制度，健全上下沟通、业务指导等总工会与基层工会良性互动的工作机制，提高工作效率和水平。二是持续改进作风。工会工作是做人的工作，涵盖方方面面，是发展的“助推器”，是稳定的“减压器”。要继续深化和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把整治形式主义、官僚主义作为驰而不息纠正“四风”问题的长期任务，刀刃向内解决问题。三是狠抓工作落实。进一步健全完善领导班子常态化联系基层工会和职工群众制度，面对面、心贴心、实打实地做好服务基层和服务职工工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入104.97万元，其中：一般公共预算104.97万元（本级财力104.97万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.5万元，下降8.3%，主要原因分析：事业人员空编1人，工资及社会保障费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入104.97万元，其中:本年收入104.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.5万元，下降8.3%。主要原因分析：事业人员空编1人，工资及社会保障费支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出104.97万元。财政拨款安排支出104.97万元，其中：基本支出104.97万元，与上年对比减少9.5万元，下降8.3%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利、社会保障缴费、卫生健康支出等人员经费支出98.65万元，工会经费、交通补贴、公务用车租车费以及退休人员一般公用经费支出6.32万元。主要原因分析：事业人员空编1人，工资及社会保障费支出减少。项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出85.17万元；用于社会和保障就业支出11.06万元；用于卫生健康支出8.74万元。其中：2012901行政运行支出57.15万元，用于保障机关行政运行；2012950事业运行支出28.02万元，用于保障事业运行；2080501行政单位离退休0.24万元，用于保障行政单位离退休人员工作支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.82万元，用于保障机关事业单位基本养老保险缴费；2101101行政单位医疗3.90万元，用于保障行政单位医疗缴费；2101102事业单位医疗支出2.14万元，用于保障事业单位医疗缴费；2101103公务员医疗补助2.70万元，用于保障行政事业单位公务员医疗补助缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于30101基本工资34.01万元，30202津贴补贴30.58万元，30203奖金2.83万元，30107绩效工资11.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.82万元，30110职工基本医疗保险缴费5.88万元，30111公务员医疗补助缴费2.71万元，30112其他社会保障缴费0.39万元，30228工会经费1.35万元，30239其他交通费用4.73万元，30299其他商品和服务支出0.24万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

安排公务接待费0万元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车运行维护及购置费0万元，与上年持平，其中：共计购置公务用车费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县总工会2022年机关运行经费安排6.32万元，包括工会经费1.35万元、行政人员交通补贴4.5万元、公务用车租车费0.23万元、退休人员一般公用经费0.24万元，与上年对比增加0.11万元，增长1.77%，主要原因分析：工会经费、退休人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。以上资产均为0万元的原因：我单位资产按照《中华全国总工会国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产属于工会资产，依法上报全国总工会，我单位没有涉及预算公开的国有资产。

第二部分 龙陵县总工会2022年部门预算表

（详见附表）

附件：龙陵县总工会部门预算（预算公开表）

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