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目录

第一部分中国共产党龙陵县委员会宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党龙陵县委员会宣传部2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分中国共产党龙陵县委员会宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责组织全县贯彻落实中央和省、市、县委宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

二是统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

三是负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

四是统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，促进社科理论研究成果社会化。宣传普及社科知识和研究成果，编辑出版学术书刊和资料。奖励和表彰社科优秀成果、社科优秀学会团体和社科优秀工作者。负责编辑《龙陵社科》。

五是统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责全县新闻发布工作，指导协调县级各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。

六是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

七是组织开展全县涉及政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究，推动全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字媒体的建设与管理。

八是拟定全县广播电视改革发展规划并组织实施，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

九是统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业的发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

十是负责全县全局性的精神文明宣传教育活动，负责组织、协调、指导、监督全县各类群众性精神文明创建活动的积极评比。负责指导协调各乡镇、县直单位开展加强未成年人思想道德建设工作和志愿者服务工作。

十一是归口领导县文化和旅游局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理精神文明建设工作指导委员会办公室。

十二是完成中共保山市委宣传部、县委交办的其他任。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部是一级预算行政单位，内设机构9个，分别是社科联、文联、办公室、理论股、新闻宣传股、网信股、文化广电股、出版监管股、文明建设股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是进一步抓实理论武装。提升全县各级理论学习中心组学习规范化、制度化水平。及时调整充实宣讲“班底”，完善稳定有序的宣讲工作机制，扩充龙陵县郑垧靖基层宣讲团人才库，提高宣讲骨干数量和质量，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。继续做好“学习强国”学习平台的使用、服务、管理工作，持续提升“学习强国”平台使用管理水平。

二是进一步压实意识形态工作责任。认真履行党委（党组）意识形态工作责任制，加强组织领导，严格落实“四种责任”，牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，推进意识形态工作与中心工作紧密结合，形成齐抓共管的良好局面。严格执行意识形态工作“三纳入一列入”，确实深入开展意识形态领域分析研判，注重研判成果运用，找准意识形态工作与中心工作的结合点与突破口，将意识形态工作常态化。

三是进一步加强成果转化。将党史学习教育与学习贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神紧密结合，切实抓好“杨善洲精神”弘扬、疫情防控、省级文明城市复评迎检等重点工作，激励全县党员干部担当作为，切实把党史学习教育成果转化为推动龙陵经济社会高质量发展的强大动力。

四是进一步营造舆论氛围。认真研究“互联网+”新形势下的宣传规律，不断丰富宣传载体，开辟宣传阵地，拓展宣传渠道，在原有新闻网站、“两微一端”的基础上，进一步用好抖音、快手等短视频平台。着力构建全覆盖、立体化宣传格局。继续着力深化内部体制机制改革，完善绩效考核体系，充分调动人员的工作积极性和创造性，扎实推进媒体深度融合，加大外宣工作力度，着力唱响龙陵好声音、展示龙陵新形象、提升龙陵软实力。

五是进一步做好经济社会发展宣传。持续抓好经济发展的显著成绩、总体要求和重点任务宣传。聚焦石斛、绿色硅材、旅游三个百亿级产业和“黄龙玉”品牌，持续加大龙陵对外宣传推介力度，不断提升龙陵产业竞争力和旅游吸引力，助力龙陵高质量发展。

六是以优异成绩顺利迎接党的二十大召开。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线谋划推进宣传思想工作。统筹做好理论武装、新闻出版、文化文艺、精神文明创建、国际传播等各项工作，把庆祝建党百年激发的爱党爱国爱社会主义热情传递下去，进一步提振精气神，激励广大干部群众满怀信心奋进新征程、建功新时代。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 648.79万元，其中：一般公共预算648.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少91.08万元，同比下降12.31%，增减变化为：一般公共服务支出比上年减少101.80万元，同比下降15.69%，其中:基本支出比上年增加48.20万元，同比增长了12.08%（人员经费比上年增加42.52万元，同比增长14.68%、公用经费比上年增加5.68万元，同比增长5.21%）；项目支出比上年减少150.00万元，同比下降60%。文化旅游体育与传媒支出与上年对比，无增减变化。社会保障和就业支出比上年增加5.92万元，同比增长11.10%（人员经费比上年增加5.92万元，同比增长11.36%、公用经费与上年对比，无增减变化）。卫生健康支出比上年增加4.80万元，同比增长15.58%。主要原因分析：1.年末实有人员比上年增加5人，导致人员经费及公用经费比上年增加；2.2022年对外宣传部工作经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 648.79万元，其中:本年收入648.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款648.79万元（本级财力648.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少91.08万元，同比下降12.31%，增减变化为：一般公共服务支出比上年减少101.80万元，同比下降15.69%，其中:基本支出比上年增加48.20万元，同比增长了12.08%（人员经费比上年增加42.52万元，同比增长14.68%、公用经费比上年增加5.68万元，同比增长5.21%）；项目支出比上年减少150.00万元，同比下降60%。文化旅游体育与传媒支出与上年对比，无增减变化。社会保障和就业支出比上年增加5.92万元，同比增长11.10%（人员经费比上年增加5.92万元，同比增长11.36%、公用经费与上年对比，无增减变化）。卫生健康支出比上年增加4.80万元，同比增长15.58%。主要原因分析：1.年末实有人员比上年增加5人，导致人员经费及公用经费比上年增加；2.2022年对外宣传部工作经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出648.79万元。财政拨款安排支出648.79万元，其中：基本支出541.79万元，与上年对比增加58.92万元，同比增长12.20%，增减变化为：一般公共服务支出比上年增加48.20万元，同比增长了12.08%；社会保障和就业支出比上年增加5.92万元，同比增长11.10%；卫生健康支出比上年增加4.80万元，同比增长15.58%。主要原因分析：人员经费支出比上年增加53.23万元，同比增长14.25%；公用经费支出比上年增加5.68万元，同比增长5.19%。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费。项目支出107.00万元，与上年对比减少150.00万元，同比下降58.37%，增加变化为：一般公共服务支出比上年减少150.00万元，同比下降60%；文化旅游体育与传媒支出与上年对比，无增减变化。主要原因分析：2022年对外宣传部工作经费比上年减少150.00万元。其中：2022年对外宣传工作经费100.00万元，主要用于紧紧围绕县委、政府重大决策部署，着力加强思想理论建设，着力提高舆论引导能力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动文化体制改革和文化繁荣发展，着力提高工作的科学化水平，讲好龙陵故事、唱响龙陵声音、塑造龙陵形象，坚持不懈抓队伍、提素质，为龙陵实现跨越发展提供强有力的思想保证、舆论支撑、精神动力和文化条件。努力做到对内凝聚“龙陵力量”，对外塑造“龙陵形象”，打响“中国松山·宝地龙陵”名片，群众知晓率、满意度达到90%以上；文联创刊办刊经费项目支出7.00万元，主要用于确保2022年《龙陵文化》创刊办刊工作顺利开展。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201一般公共服务支出546.96万元，其中：2013301行政运行313.32万元，2013350事业运行73.58万元，2013399其他宣传事务支出160.06万元；207文化旅游体育与传媒支出7.00万元，其中：2070111文化创作与保护7.00万元；208社会保障和就业支出59.23万元，其中：2080501行政单位离退休15.22万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.01万元；210卫生健康支出35.60万元，其中：2101101行政单位医疗19.41万元；2101102事业单位医疗5.19万元；2101103公务员医疗补助11.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：基本支出541.79万元、项目支出107.00万元。基本支出主要用于：301工资福利支出401.79万元，其中：30101基本工资130.12万元，30102津贴补贴151.94万元，30103奖金10.85万元，30107绩效工资28.48万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费44.01万元，30110职工基本医疗保险缴费23.93万元，30111公务员医疗补助缴费11.00万元，30112其他社会保障缴费1.46万元；302商品和服务支出105.13万元，其中：30201办公费6.40万元，20202印刷费5.00万元，30207邮电费6.00万元，30211差旅费8.00万元，30213维修（护）费5.00万元，30215会议费4.00万元，30216培训费2.00万元，30217公务接待费5.90万元，30226劳务费16.00万元，30228工会经费5.51万元，30231公务用车运行维护费7.50万元，30239其他交通费33.42万元，30299其他商品和服务支出0.40万元。303对个人和家庭的补助24.87万元，其中：30301离休费14.64万元，30305生活补贴10.06万元，其他对个人和家庭的补助0.17万元。310资本性支出10.00万元，其中：31002办公设备购置10.00万元。项目支主要用于：302商品服务支出107.00万元，其中：30201办公费3.00万元，30202印刷费3.20万元，30207邮电费0.80万元，30211差旅费2.10万元，30226劳务费2.90万元，30227委托业务费90.00万元，30239其他交通费用5.00万元。

市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.40万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会宣传部2022年公务接待费预算为5.90万元，与上年持平，国内公务接待批次约为40次，共计接待约235人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.50万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排107.00万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排107.00万元，编制绩效指标2个。2022年我部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

项目名称：2022年对外宣传经费100.00万元。

项目依据：2022年外宣方案。

项目年度目标：紧紧围绕县委、政府重大决策部署，着力加强思想理论建设，着力提高舆论引导能力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动文化体制改革和文化繁荣发展，着力提高工作的科学化水平，讲好龙陵故事、唱响龙陵声音、塑造龙陵形象，坚持不懈抓队伍、提素质，为龙陵实现跨越发展提供强有力的思想保证、舆论支撑、精神动力和文化条件。努力做到对内凝聚“龙陵力量”，对外塑造“龙陵形象”，打响“中国松山·宝地龙陵”名片，群众知晓率、满意度达到90%以上。

项目质量指标：打造外宣队伍，为全县经济社会持续健康发展营造良好的舆论环境，拟通过网络宣传、平面媒体宣传、户外广告宣传、影视宣传、宣传品宣传和活动宣传等方式，不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。

项目效益指标：擦亮我县“中国松山 宝地龙陵”这一外宣名片，加强“松山抗战文化、黄龙玉文化、温泉养生文化”三张品牌及中心工作的宣传力度。

项目满意度指标：不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。

项目二：

项目名称：文联创刊办刊经费7.00万元

项目依据：《龙陵文化》创刊办刊方案

项目年度目标：确保2022年《龙陵文化》创刊办刊工作顺利开展。

项目质量指标：担负着弘扬时代精神、讴歌幸福龙陵、弘扬历史文化、倡导民族团结、促进社会和谐、推动科学发展的重要使命，能有效提升龙陵知名度和形象，为龙陵文学艺术的繁荣提供展示平台。

项目效益指标：担负着弘扬时代精神、讴歌幸福龙陵、弘扬历史文化、倡导民族团结、促进社会和谐、推动科学发展的重要使命，能有效提升龙陵知名度和形象，为龙陵文学艺术的繁荣提供展示平台，确保2022年《龙陵文化》创刊办刊工作顺利开展。

项目满意度指标：为龙陵文学艺术的繁荣提供展示平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委会宣传部2022年机关运行经费安排114.72万元，与上年对比增加5.68万元，同比增长5.19%，主要原因分析：年末实有人员比上年增加5人，导致人员经费及公用经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县委会宣传部资产总额448.88万元，其中：流动资产2.04万元，固定资产432.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少149.17万元，其中：流动资产减少180.81万元，固定资产增加17.64万元，无形资产增加14.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中国共产党龙陵县委员会宣传部2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：中国共产党龙陵县委员会宣传部部门预算（预算公开表）。

监督索引号53052300121100111