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目录

第一部分中共龙陵县委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共龙陵县委办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共龙陵县委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县委办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、机要保密、指导档案管理、后勤保障、关心下一代工作。

1.围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

2.负责县委部份文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

3.负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

5.负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

6.负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

8.负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9.完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共龙陵县委办公室属党派团体，是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列县委机构序列,独立核算机构1个。加挂龙陵县档案局、中共龙陵县委机要和保密局、龙陵县国家密码管理局、龙陵县国家保密局牌子，中共龙陵县委办公室设8个内设机构：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。中共龙陵县委办公室不存在所属单位。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划、加快高质量发展的关键之年，我们必须把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，必须把我们党百年奋斗的历史经验继承好、运用好、发展好，以更加昂扬的姿态奋斗新时代、奋进新征程、担当新使命，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中积极贡献智慧和力量。新的一年，在中共龙陵县委的正确领导下，县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”“六保”工作，全力推进乡村振兴，不断巩固夯实全面建成小康社会成果，奋力打造中国石斛之乡、绿色硅材全产业链基地、滇西边境旅游目的地、兴边富民示范区、面向南亚东南亚辐射中心重要节点，不断开创龙陵高质量发展新局面。

1.全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2021年的业务工作。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

2.坚决落实过紧日子要求，认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金;二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金;三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解县委办的主要任务，统筹兼顾。

3.强化全过程预算绩效管理，县委办严格依据财政部门批复的绩效目标对项目开展全过程预算绩效管理，认真开展绩效自评工作。

4.加强政府购买服务预算管理，县委办严格甄别政府购买服务范围，按照相关文件，认真执行有关规定。

5.认真做好预决算公开工作，县委办认真履行部门信息公开的主体责任，依法依规按财政要求公开部门预决算信息，并对有关事项作出说明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入620.76万元，其中：一般公共预算620.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入620.76万元，为一般公共预算拨款收入，都是本级财力资金，较上年增加62.06万元，增长11.11%。1、按功能科目分类情况，其中：2013101行政运行较上年减少30.69万元，下降9.54%，主要原因分析：工资津贴减少导致人员经费减少28.50万元、公用经费减少2.19万元；2013150事业运行较上年增加15.19万元，增长61.06%，主要原因分析：2021年年末事业人员增加2人，相应人员经费公用经费增加；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出较上年增加80.00万元，增长57.14%，主要原因分析：今年新增党政专用电视会议系统延伸工程专项资金项目经费100.00万元；2080501行政单位离退休较上年减少0.27万元，下降19.19%，主要原因分析：退休人员增加1人，2022年预算遗属补助按财政要求放在2080801死亡抚恤；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少2.10万元，下降5.68%，主要原因分析：养老保险缴费比例调整；2080506机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加0.95万元，增长23.9%，主要原因分析：2021年年末在职人员比上年增加1人；2080801死亡抚恤较上年增加0.65万元，纯增100%，主要原因分析：2022年预算遗属补助按财政要求放在2080801死亡抚恤；2101101行政单位医疗较上年减少2.17万元，下降11.44%，主要原因分析：2021年年末行政人员在职数比上年少1人；2101102事业单位医疗较上年增加1.01万元，增长6.04%，主权原因分析：2021年年末事业人员在职人数比上年增加2人；2101103公务员医疗补助较上年减少0.53万元，下降5.68%，主要原因分析：2021年年末行政人员在职数比上年少1人。2、按经济科目情况，其中：人员经费支出比上年减少18.60万元，下降5.4%，主要原因分析：基本工资减少5.49万元、津贴补贴减少20.73万元、奖金减少0.46万元、绩效工资增加11.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少2.10万元、职业年金缴费增加0.96万元、职工基本医疗保险缴费减少1.14万元、公务员医疗补助缴费减少0.52万元、其他社会保障缴费减少0.02万元、生活补助减少0.26万元；公用经费支出比上年增加0.67万元，增长0.35%，主要原因分析：办公费细化。办公费减少45.00万元、会议费增加3.00万元、邮电费增加5.00万元、差旅费增加22.00万元、培训费增加1.00万元、劳务费增加9.00万元、印刷费增加1.00万元、维修维护费增加1.00万元、工会经费减少0.27万元、其他交通费用减少0.70万元、其他商品和服务支出增加0.64万元、公设备购置增加4.00万元；项目支出增加80.00万元，增长400%，主要原因分析：今年新增党政专用电视会议系统延伸工程专项资金项目经费100.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入620.76万元，其中:本年收入620.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款620.76万元，（本级财力620.76万元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入620.76万元，为一般公共预算拨款收入，都是本级财力资金，较上年增加62.06万元，增长11.11%。1、按功能科目分类情况，其中：2013101行政运行较上年减少30.69万元，下降9.54%，主要原因分析：工资津贴减少导致人员经费减少28.50万元、公用经费减少2.19万元；2013150事业运行较上年增加15.19万元，增长61.06%，主要原因分析：2021年末事业人员增加2人，相应人员经费公用经费增加；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出较上年增加80.00万元，增长57.14%，主要原因分析：今年新增党政专用电视会议系统延伸工程专项资金项目经费100.00万元；2080501行政单位离退休较上年减少0.27万元，下降19.19%，主要原因分析：退休人员增加1人，2022年遗属补助按财政要求放在2080801死亡抚恤；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少2.10万元，下降5.68%，主要原因分析：养老保险缴费比例调整；2080506机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加0.95万元，增长23.9%，主要原因分析：2021年年末在职人员比上年增加1人；2080801死亡抚恤较上年增加0.65万元，纯增100%，主要原因分析：2022年预算遗属补助按财政要求放在2080801死亡抚恤；2101101行政单位医疗较上年减少2.17万元，下降11.44%，主要原因分析：2022年行政人员在职数比2021年少1人；2101102事业单位医疗较上年增加1.01万元，增长6.04%，主权原因分析：2021年年末事业人员在职人数比上年增加2人；2101103公务员医疗补助较上年减少0.53万元，下降5.68%，主要原因分析：2021年年末行政人员在职数比上年少1人。2、按经济科目情况，其中：人员经费支出比上年减少18.60万元，下降5.4%，主要原因分析：基本工资减少5.49万元、津贴补贴减少20.73万元、奖金减少0.46万元、绩效工资增加11.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少2.10万元、职业年金缴费增加0.96万元、职工基本医疗保险缴费减少1.14万元、公务员医疗补助缴费减少0.52万元、其他社会保障缴费减少0.02万元、生活补助减少0.26万元；公用经费支出比上年增加0.67万元，增长0.35%，主要原因分析：办公费细化。办公费减少45.00万元、会议费增加3.00万元、邮电费增加5.00万元、差旅费增加22.00万元、培训费增加1.00万元、劳务费增加9.00万元、印刷费增加1.00万元、维修维护费增加1.00万元、工会经费减少0.27万元、其他交通费用减少0.70万元、其他商品和服务支出增加0.64万元、公设备购置增加4.00万元；项目支出增加80.00万元，增长400%，主要原因分析：今年新增党政专用电视会议系统延伸工程专项资金项目经费100.00万元。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出620.76万元。财政拨款安排支出620.76万元，其中：基本支出520.76万元，与上年对比减少17.94万元，下降3.33%，主要原因分析：2021年末行政人员在职数比上年少1人、事业人员在职人数增加2人、退休人员增加1人，工资发放调整导致基本工资减少5.49万元、津贴补贴减少20.73万元、奖金减少0.46万元、绩效工资增加11.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少2.10万元、职业年金缴费增加0.96万元、职工基本医疗保险缴费减少1.14万元、公务员医疗补助缴费减少0.52万元、其他社会保障缴费减少0.02万元、生活补助减少0.26万元；公用经费支出比上年增加0.67万元，增长0.35%，主要原因分析：办公费细化。办公费减少45.00万元、会议费增加3.00万元、邮电费增加5.00万元、差旅费增加22.00万元、培训费增加1.00万元、劳务费增加9.00万元、印刷费增加1.00万元、维修维护费增加1.00万元、工会经费减少0.27万元、其他交通费用减少0.70万元、其他商品和服务支出增加0.64万元、公设备购置增加4.00万元；项目支出100.00万元，与上年对比增加80.00万元，增长400%，主要原因分析：今年新增党政专用电视会议系统延伸工程专项资金项目经费100.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组：1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行290.83万元，主要用于职工工资福利支出和县委办公室日常办公正常运行管理等支出；2.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行40.07万元，主要用于事业编制职工工资福利支出和日常办公正常运行管理等支出；3.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出120.00万元，主要用于县委办公室日常办公正常运行管理等支出；4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.12万元，主要用于退休人员公务经费、护理费；5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.87万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.00万元，主要用于单位退休人员实际缴纳的职业年金支出；7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.65万元，主要用于遗属补助；8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.82万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.68万元，主要用于缴纳事业编制职工基本医疗保险缴费；10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.72万元，主要用于公务员医疗补助经费。11.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100.00万元，主要用于党政专用电视会议系统延伸工程建设项目。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:基本支出520.76万元。主要用于301工资福利支出325.48万元，具体是：30101基本工资96.95万元，30102津贴补贴134.52万元，30103奖金8.08万元，30107绩效工资17.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费34.87万元，30110职工基本医疗保险缴费18.96万元，30111公务员医疗补助缴费8.72万元，30112其他社会保障缴费1.30万元；302商品和服务支出195.28万元，具体是：30201办公费85.40万元，30202印刷费1.00万元，30207邮电费5.00万元，30211差旅费22.00万元，30213维修（护）费1.00万元，30215会议费3.00万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费6.60万元，30228工会经费4.35万元，30231公务用车运行维护费28.00万元，30239其他交通费23.16万元，30299其他商品和服务支出1.12万元。31002办公设备购置4.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.60万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委办2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委办2022年公务接待费预算为6.60万元，与上年持平，国内公务接待批次约为90次，共计接待约700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委办2022年公务用车购置及运行维护费为28.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费28.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中共龙陵县委办公室共申报项目1个（党政专用电视会议系统延伸工程建设项目），按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个（党政专用电视会议系统延伸工程建设项目），财政预算安排100.00万元，编制绩效指标1个。项目名称为党政专用电视会议系统延伸工程专项资金项目经费，此项目按照保山市委办公室要求，各县（市、区）须于2022年年底完成党政专用电视会议系统延伸工程建设任务。党政专用电视会议系统延伸工程建成后，对推进信息化建设，提高工作效率和质量具有重要意义2022年中共龙陵县委办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委办2022年机关运行经费安排194.63万元，与上年对比增加0.65万元，增长0.34%，主要原因分析是2021年年末在职人员比上年增加1人，退休人员增加1人，导致公用经费比上年增加。其中：办公费减少45.00万元、会议费增加3.00万元、邮电费增加5.00万元、差旅费增加22.00万元、培训费增加1.00万元、劳务费增加9.00万元、印刷费增加1.00万元、维修维护费增加1.00万元、工会经费减少0.27万元、其他交通费用减少0.72万元、其他商品和服务支出增加0.64万元、公设备购置增加4.00万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委办资产总额637.27万元，其中，流动资产1.00万元，固定资产618.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.53万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.14万元，其中固定资产减少12.82万元无形资产增加0.47万元、流动资产增加0.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆（调配至县政府办公室），账面原值34.9万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中共龙陵县委办公室2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：中共龙陵县委办公室部门预算（预算公开表）

监督索引号53052300120100111