监督索引号53052300121300000

目录

第一部分中国共产党龙陵县委员会统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党龙陵县委员会统战部2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分中国共产党龙陵县委员会统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会统战部主要职责：一是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告龙陵统一战线工作情况并提出建议；三是负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作；五是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；六是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委县政府的决策部署；七是依法管理民族宗教事务；八是组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；九是负责或参与拟订、监督、检查少数民族和民族地区经济、科技、教育、文化、卫生健康、体育、生态等领域规划并组织实施；十是参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划；十一是统一管理侨务工作；十二统一领导海外统战工作；十三是牵头开展港澳统战工作；十四是参与制订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的办法措施；十五是负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；十六是受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作；十七是完成中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局和县委、县人民政府交办的其他任务。

工商业联主要职责:一是贯彻执行党和国家关于统一战线及

经济工作路线、方针、政策；二是做好非公有制经济人士的思想政治工作；三是调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究；四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务；五是加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设；六是增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作；七是引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；八是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、联络股、侨务工作股、台务工作股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强多党合作，充分发挥民主党派和无党派人士作用。一是坚持邀请党外干部、民主党派成员、宗教界人士、党外知识分子、非公经济代表人士列席县委县政府重要会议，并定期向党外人士通报工作。二是加强民主党派人士和无党派人士队伍建设。注重加强民主党派人士和无党派人士思想教育工作，引导统一战线广大成员增强走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。三是支持民主党派各项工作。积极协助九三学社保山市委、致公党保山市委等到龙陵调研。配合九三学社龙陵支社、致公党龙陵支社在县内开展调研。

突出政治引领，扎实做好无党派、党外知识分子及新的社会阶层人士统战工作。一是加强“六支队伍”基础工作。龙陵县建立了“六支队伍”数据库，在乡科级后备干部队伍中，党外干部的比例均不低于20%。二是健全组织网络，县委建立了党外知识分子、新的社会阶层人士数据库，定期不定期召开党外知识分子联谊会、座谈会、工作通报会，深化联谊交友，突出抓好党思想政治引领，切实增强工作的影响力和凝聚力。建立了统战、宣传、司法等部门工作联席会议制度。

推动民族、宗教大团结，促进社会和谐稳定。一是完善相关制度，推动各项工作贯彻落实。二是强化工作措施，全力维护宗教领域和平稳定。三是健全宣传机制，持续深入开展民族宗教政策法规宣传。

抓好非公有制经济领域统战工作，促进非公经济健康发展。一是严格落实“无的要有、有的要强”的工作要求。二是畅通参与渠道。三是扎实开展“万企帮万村”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入154.30万元，其中：一般公共预算154.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年数163.40万元对比减少9.10万元，下降5.57%，主要原因分析：一是民主党派开展活动次数减少，活动经费预算数降低；二是工商联厉行节约，办公用品采购数减少，办公经费开支减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入154.30万元，其中:本年收入154.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年数163.40万元对比减少9.10万元，下降5.57%。主要原因分析：一是民主党派开展活动次数减少，活动经费预算数降低；二是工商联厉行节约，办公用品采购数减少，办公经费开支减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出154.30万元。财政拨款安排支出154.30万元，其中：基本支出150.08万元，与上年数163.44万元对比减少13.36万元，下降8.17%，主要原因分析：一是民主党派开展活动次数减少，活动经费预算数降低；二是工商联厉行节约，办公用品采购数减少，办公经费开支减少。项目支出4.22万元，与上年数0.00万元对比增加4.22万元，纯增100%，主要是因为加强对县级宗教活动场所的管理，在县级宗教活动场所安装视频监控，由此产生的技术服务费导致支出增加。

功能科目分组：

2012801行政运行支出36.55万元，主要用于工商联的人员工资支出及日常支出；

2013401行政运行支出84.23万元，主要用于统战部的人员工资支出及日常支出；

2013404宗教事务支出4.22万元，主要用于宗教活动场所的安全建设支出；

2013499其他统战事务支出2.40万元，主要用于民主党派活动经费支出；

2080501行政单位离退休支出0.28万元，主要用于单位退休人员遗属补助及退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出1.7万元，主要用于单位退休已故人员的抚恤支出；

2101101行政单位医疗支出7.69万元，主要用于单位人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出3.45万元，主要用于单位在职及退休人员的医疗补助缴费支出。

经济科目分组（其中基本支出123.18万元，项目支出4.22万元）

基本支出分别为：

301工资福利支出126.53万元，其中:30101基本工资40.12万元、30102津贴补贴58.01万元、30103奖金3.34万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费13.78万元、30110职工基本医疗保险缴费7.5万元、30111公务员医疗补助缴费3.45万元、30112其他社会保障缴费0.28万元；

302商品和服务支出19.45万元，其中：30201办公费1万元、30205水费0.08万元、30206电费0.31万元、30207邮电费0.15万元、30211差旅费2.5万元、30217公务接待费1.4万元、30228工会经费1.72万元、30239其他交通费9.75万元、30299其他商品和服务支出0.28万元；

303对个人和家庭的补助支出4.1万元，其中：30305生活补助4.1万元。

项目支出为：302商品和服务支出4.22万元，其中：30299其他商品和服务支出4.22万元。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.29万元，其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年减少0.01万元，下降0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会统战部2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会统战部2022年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.01万元，下降0.71%，国内公务接待批次约为18次，共计接待约225人次。

增减变化原因为严格执行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会统战部2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会统战部2022年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排4.22万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年中国共产党龙陵县委员会统战部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

1.项目名称

县级宗教活动场所专项资金

2.立项依据

中国共产党龙陵县委员会统战部与运维公司签订的龙陵县宗教活动场所监控视频业务项目技术服务合同。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会统战部。

4.项目基本概况

依据中国共产党龙陵县委员会统战部与运维公司签订的龙陵县宗教活动场所监控视频业务项目技术服务合同，在全县宗教活动场所领域安装监控设备，实现宗教活动场所规范化管理，把宗教活动场所规范化管理当作常规性重点工作抓实抓细抓长，推动宗教活动场所规范化管理持续深入。

5.项目实施内容

在全县宗教活动场所领域安装监控设备。宗教活动场所管理是宗教工作中管根本、管长远的基础性工作，是依法管理宗教事务的重要内容和关键环节。在新形势下，做好宗教活动场所管理工作，对于依法管理宗教事务、保持宗教健康发展、持续推进宗教中国化、团结和引领宗教界人士和广大信教群众共同致力于中华民族伟大复兴的中国梦具有十分重要的意义。在宗教活动场所安装监控设备，依法加强和创新宗教活动场所管理工作，有助于提高宗教活动场所管理的法治化、规范化、制度化、科学化水平，更好地发挥宗教活动场所的积极作用。

6.资金安排情况

县级财政安排宗教活动场所监控设备服务费4.22万元。

7.项目实施计划

前期准备：成立组织领导机构，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训。

组织实施：收集整理相关文件资料和依据。实时跟进宗教活动场所监控设备项目执行情况，做好相关工作。

8.项目实施成效

“宗教无小事”，进一步管理好宗教活动场所，充分发挥宗教的积极作用，对促进宗教与社会主义社会相适应，进一步坚定爱国爱教信念具有作用。在全县宗教活动场所领域安装监控设备，通过项目实施，一是规范管理宗教事务，提高抵御渗透能力。二是及时发现和处置各宗教活动场所内风险隐患，及时化解各类矛盾问题，确保全县宗教领域和谐稳定。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会统战部2022年机关运行经费安排19.18万元，与上年数31.14万元对比减少11.96万元，下降38.41%，主要原因为严格执行厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县委员会统战部资产总额21.86万元，其中，流动资产14.11万元，固定资产25.36万元，固定资产累计折旧17.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20.51万元，其中固定资产增加0.00万元，其中流动资产减少18.89万元，非流动资产减少1.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中国共产党龙陵县委员会统战部2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：中国共产党龙陵县委员会统战部预算（预算公开表）。

监督索引号53052300121300111