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目录

第一部分中国共产党龙陵县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党龙陵县委员会党校2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2.贯彻党的干部教育方针，落实中央和省、市、县委有关干部教育培训、轮训工作的各项决定、指示精神，制定中共龙陵县委党校发展规划。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划，及中央和省、市、县重大理论、重要决策的宣讲方案。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作。

4.受县委安排举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5.根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6.负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7.负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教研培训股、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好干部培训和宣讲工作。一是全力夯实师资力量。创造条件补充年轻理论教员，逐步优化教师队伍；建立外聘教师师资库，夯实师资力量。二是继续抓好主体班、联合办学班教育培训工作。三是组织理论教员深入基层进行宣讲工作，及时将党的声音传递到千家万户。四是与云南开放大学持续合作办好“双提升”学员的培训、管理工作。五是完成上级及县委、县政府下达的其他培训任务。

2.抓好课题科研工作。一是抓好课题后续工作，确保所有课题按时结项。二是做好明年申报立项工作。

3.抓好师资队伍建设工作。一是继续选送骨干教师到上级党校、高等院校进修。二是选派部分年轻的理论教师到基层进行锻炼。三是提高现代化教学能力，向制作精品课件挺进。

4.抓好管理和服务工作。一是规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用。二是进一步提升党员培训精细化管理和服务水平。

5.抓好党风廉政建设工作。一是运用好“四种形态”，抓好廉政学习教育。二是充分发挥党校“全县组织生活基地”的阵地作用，做好相关课题、课件准备。三是履行好党风廉政建设成员单位职责，使党章、党规、条例、准则进教材、进课堂、进学员头脑。

二、预算单位基本情况

中国共产党龙陵县委员会党校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入267.38万元，其中：一般公共预算254.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12.94万元。

与上年对比一般公共预算增加13.54万元，同比增长5.62%，其中人员经费与上年对比减少14.08万元，同比下降6.56%，下降的原因是在职人数减少，人员经费减少；公用经费与上年对比增加27.62万元，同比增长112.28%，增长的原因是会场工作经费项目纳入年初预算，公用经费增加。与上年对比单位资金其他收入纯增12.94万元。增长100%，主要原因分析为：上年年初预算无代管资金，本年增加单位资金的经费12.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入254.44万元，其中:本年收入254.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.44万元（本级财力254.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.54万元，同比增长5.62%，其中人员经费与上年对比减少14.08万元，同比下降6.56%，下降的原因是在职人数减少，人员经费减少；公用经费与上年对比增加27.62万元，同比增长112.28%，增长的原因是会场工作经费项目纳入年初预算，公用经费增加。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出267.38万元。财政拨款安排支出254.44万元，其中：基本支出224.44万元，与上年对比减少16.46万元，同比下降6.83%。主要原因人员经费与上年对比减少14.08万元，同比下降6.56%，下降原因是在职人数减少，人员经费减少；公用经费与上年对比减少2.38万元，同比下降9.67%，下降的原因是在职人数减少，公用经费减少；项目支出30万元，与上年对比纯增30万元，增长100%，增加的原因是会场工作经费项目纳入年初预算。与上年对比单位资金其他支出纯增12.94万元。增长100%，主要原因分析为：上年年初预算无代管资金，本年增加单位资金的经费12.94万元。

一是财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分类情况，主要用于一般公共预算支出，其中：

205教育支出206.64万元，其中：2050802干部教育支出206.64万元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费其、他交通费支出。

208社会保障和就业支出30.47万元，其中：2080502事业单位离退休支出0.92万元，用于退休人员公务费、退休人员护理费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.46万元，用于单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.4万元，用于2022年退休人员职业年金纪实缴费支出；2080801死亡抚恤1.69万元，用于遗属补助支出。

201卫生健康支出17.33万元，其中：2101101行政单位医疗5.44万元，用于医疗保险缴费补助；2101102事业单位医疗6.52万元，用于医疗保险缴费补助；2101103公务员医疗补助5.37万元，用于医疗保险缴费补助。

二是财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组（其中：基本支出224.44万元，项目支出30万元）。主要用于301工资福利支出200.53万元，具体是：30101基本工资73.08万元，30102津贴补贴43.99万元，30103奖金6.09万元，30107绩效工资31.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费21.46万元，30109职业年金缴费6.4万元，30110职工基本医疗保险缴费11.67万元，30111公务员医疗补助缴费5.36万元，30112其他社会保障缴费0.94万元；302商品和服务支出22.21万元，具体是：30201办公费3.81万元，30206电费1万元，30211差旅费2.5万元，30217公务接待费1.13万元，30226劳务费1.06万元，30228工会经费2.68万元，30239其他交通费9.11万元，30299其他商品和服务支出0.92万元。303对个人和家庭的补助1.7万元，具体是：30305生活补贴1.7万元。

项目支出30万元，主要用于302商品服务支出，具体是30201办公费6.7万元，30205水费0.6万元，30206电费2万元，30207邮电费1.7万元，30211差旅费1万元，30213维修（护）费3万元，30226劳务费14万元，30239其他交通费用1万元。

三是单位资金支出情况：

单位资金支出12.94万元，主要用于2050802干部教育单位运转支出12.94万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.8万元，资金来源为单位资金其他收入。其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.13万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为1.13万元，与上年持平，国内公务接待批次约为21次，共计接待约165人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会党校2022年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，单位资金项目1个，财政预算安排30万元，自有资金12.94万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排30万元，自有资金12.94万元，编制绩效指标2个。2022年中国共产党龙陵县委员会党校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一

1.项目名称

工作经费。

2.立项依据

中国共产党龙陵县委员会党校作为全县会务服务中心，保障县委、县人民政府各种会场服务，每年承接各种培训会议400多场次，根据《关于安排会场及办公经费的请示》（龙校请〔2021〕8号），经费主要用于会场服务人员的工资、水电费、音响调试服务、会场设备设施的维修维护费。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党校。

4.项目基本概况

承接各种培训会议，开展各类培训，提高会场服务质量，提高会场利用率。

5.项目实施内容

抓好会场管理和服务工作，保障县委、县人民政府各种会场服务。规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用，提高会场服务质量，保洁人员做好会场的服务工作，提前做好会场的消毒、保洁工作，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

6.资金安排情况

县级安排工作经费30万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月31日，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务，提高会场服务质量，保洁人员做好会场的服务工作，提前做好会场的消毒、保洁工作，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

8.项目实施成效

通过实施项目，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务，提高会场服务质量，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

项目二

1.项目名称

单位资金其他收入。

2.立项依据

根据财务管理要求，单位资金纳入预算管理。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党校。

4.项目基本概况

维持机构的运作，抓好会场管理和服务工作，开展村干部双提升工作，保障村干部双提升项目的顺利实施。

5.项目实施内容

维持机构的运作，抓好会场管理和服务工作，开展村干部双提升工作，保障村干部双提升项目的顺利实施。

6.资金安排情况

单位资金其他收入12.94万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月31日，维持机构的运作，抓好会场管理和服务工作，开展村干部双提升工作，保障村干部双提升项目的顺利实施。

8.项目实施成效

通过实施项目，维持机构的正常运作，抓好会场管理和服务工作，保障村干部双提升项目的顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年中国共产党龙陵县委员会党校一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费52.22万元，与比上年预算对比增加27.62万元，同比增长112.28%，原因是会场工作经费项目纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县委员会党校资产总额2359.07万元，其中，流动资产9.34万元，固定资产1319.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1030万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中国共产党龙陵县委员会党校2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：中国共产党龙陵县委员会党校2022年预算表（预算公开表）

监督索引号53052300128100111