监督索引号53052300177100000

目 录

第一部分龙陵县归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、引导和组织归侨、侨眷学习“三个代表”重要思想，科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神。贯彻执行党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规。

2、贯彻执行上级侨联委员会的决定,根据《中国侨联章程》制定龙陵县归国华侨联合会的工作计划和发展规划，并组织实施。

3、广泛团结和动员归侨、侨眷投身祖国的改革开放和“三个文明”建设；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来县内投资服务，为侨属企业提供服务。协助政府有关部门做好招商引资、引智工作。

4、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好县人大、县政协的归侨、侨眷代表、委员的协商和推荐工作。

5、开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在本县兴办文教卫生和其他社会公益事业。

6、密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处、为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

7、教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为他们提供法律服务。

8、调查研究龙陵县侨情，为有关部门制定侨务工作政策、规定提供情况和建议，参与起草有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

9、加强龙陵县归国华侨联合会自身建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

10、承办县委、县政府和上级侨联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县归国华侨联合会为群团组织，使用事业编制5名，正科级领导（主席）职数1名，副科级领导（副主席、秘书长）职数2名，工作人员2名。内设2个机构：一是办公室，负责机关日常运转工作；二是海外联谊工作部，负责拟订龙陵归国华侨联合会海外工作计划，组织开展海外联谊活动。

（三）重点工作概述

1、拓展海外联谊，助推侨务公共外交

一是计划到缅甸曼德勒、腊戌、密支那开展联谊交流，进一步涵养侨力资源，加强和侨社、侨领、侨校的沟通联系。

二是拟到泰国开展侨情调研、华文教育情况调研，拓展新的侨务资源。

三是注重日常沟通联系，加强传统节日的问候、慰问，动员归侨侨眷发挥桥梁纽带作用，助力民间外交。

2、大力宣传侨法，精准为侨服务

一是在全县范围内开展一次侨法宣传活动；选择重点侨乡进行侨法知识讲座。

二是做好全县困难归侨侨眷走访慰问工作，在归侨侨眷联络组召开座谈会宣传党的方针政策，动员归侨侨眷搞好自己的生产生活。

3、助推华文教育，弘扬中华文化发展

一是继续申请新增外派教师。

二是举办一期50人以上的缅甸华裔青少年夏令营活动。

4、积极引资引智，助推龙陵公益事业

一是做好旅缅侨胞赵竹怀为白塔赵氏基金会的捐赠工作。

二是做好“曼德勒龙陵同乡福利会奖学金”的管理和发放工作。

三是做好“董氏助学金”的管理和发放工作。

5、精心挖掘整理，发展繁荣侨乡文化

6、强化自身建设，提高干部队伍素质

加强学习，增强自身能力和水平，继续做好党风廉政建设、“两学一做”常态化教育、精准化扶贫、防处邪教、综治维稳、招商引资引智等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入57.97万元，其中：一般公共预算57.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少34.02万元，同比减少37%，减少主要原因是财政全额供给人员由本单位调入县总工会1人。预算收入主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车租车费等日常公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入57.97万元，其中:本年收入57.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57.97万元（本级财力57.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少34.02万元，同比减少37%，减少主要原因是财政全额供给人员由本单位调入县总工会1人。预算收入主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车租车费等日常公用经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出57.97万元。财政拨款安排支出57.97万元，其中：基本支出57.97万元，与上年对比减少34.02万元，同比减少37%，减少主要原因是财政全额供给人员由本单位调入县总工会1人；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是本单位2021年无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出57.97万元，分别为：201一般公共服务支出48.08万元，其中2012901行政运行47.96万元，2013405华侨事务0.12万元。208社会保障和就业支出5.47万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.47万元。210卫生健康支出4.42万元，其中2101101行政事务单位医疗费支出3.05万元，2101103公务员医疗补助1.37万元。。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.29万元，较上年减少0.06万元，下降4.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县归国华侨联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度无增减变化。

（二）公务接待费

龙陵县归国华侨联合会2021年公务接待费预算为1.29万元，较上年减少0.06万元，下降4.65%，国内公务接待批次约为35次，共计接待约185人次。

减少原因严格控制接待标准及陪同人员，坚持厉行节约，勤俭办事的原则，合理压减公用经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县归国华侨联合会无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县归国华侨联合会2021年机关运行经费安排1.91万元，与上年对比减少0.74元，下降28%，主要原因分析：严格控制印刷费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53052300177100111