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目 录

第一部分中国共产党龙陵县委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分中国共产党龙陵县委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会组织部是一级预算行政单位，内设机构10个，即办公室、干部股、干部监督股、组织股、远教办、人才工作及干部教育股、公务员管理股、老干部股、机关工委、编办。中国共产党龙陵县委员会组织部2021年部门预算单位共1个,下设1个参照公务员管理的事业单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个。

（三）重点工作概述

2021年我单位重点工作为：一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是精心做好庆祝建党100周年有关工作。三是全力抓好县乡村换届这件头等大事。四是扎实推进基层党建提质增效。五是着力建设具备现代化建设能力的干部队伍。六是扎实做好新形势下人才工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

1.中国共产党龙陵县委员会组织部（行政单位）。在职人员编制32人，其中：行政编制32人，事业编制0人。在职实有31人（行政编制26人，机关工勤5人），其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

2.龙陵县老干部活动中心（参公事业单位）。人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入949.39万元，其中：一般公共预算949.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了124.36万元，增长15.07%。主要原因：具体为一般公共服务支出增加42.51万元，增长5.64%，因本年度项目经费429.40万元较上年增加276.50万元，增长180.84%，且本年较上年度未将绩效和奖金共162.54万元纳入预算；社会保障和就业支出增加82.14万元，增长206.95%，主要原因本年将老干活动中心项目的老干部工作经费61.15万元，老干部特困补助资金3万元，离退休干部党建工作经费7.4万元纳入年初预算，另外机关事业单位养老保险费用减少0.34万元，减少0.87%，因与职工个人年度收入计算基数有关属于正常范围浮动；医疗卫生与计划生育支出减少0.3万元，减少1.10%，此项为职工基本医疗保障，此项与个人上年度工资基数核算有关有一定的差异属于正常范围浮动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入949.39万元，其中:本年收入949.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款949.39万元（本级财力949.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源资本0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了124.36万元，增长15.07%。主要原因：具体为一般公共服务支出增加42.51万元，增长5.64%，因本年度项目经费429.40万元较上年增加276.50万元，增长180.84%，且本年较上年度未将绩效和奖金共162.54万元纳入预算；社会保障和就业支出增加82.14万元，增长206.95%，主要原因本年将老干活动中心项目的老干部工作经费61.15万元，老干部特困补助资金3万元，离退休干部党建工作经费7.4万元纳入年初预算，另外机关事业单位养老保险费用减少0.34万元，减少0.87%，因与职工个人年度收入计算基数有关属于正常范围浮动；医疗卫生与计划生育支出减少0.3万元，减少1.10%，此项为职工基本医疗保障，此项与个人上年度工资基数核算有关有一定的差异属于正常范围浮动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出949.39万元。财政拨款安排支出949.39万元，其中：基本支出448.44万元，与上年对比减少223.69万元，减少33.28%，主要原因：本年度绩效及奖金数与上年度比较减少153.54万元，对个人和家庭补助的支出减少82.80万元。项目支出500.95万元，与上年对比增加348.05万元，增长227.63%，主要原因：本年新增项目换届工作经费200万元，干部人事档案数字化项目5万元，农村困难党员关爱行动补助资金63.85万元，老干部工作经费61.35万元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（2013201）行政运行366.32万元，（2013204）公务员事务5万元，（2013299）其他组织事务支出424.40万元，（2080501）行政单位离退休7.93万元，（2080503）离退休人员管理机构71.55万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.35万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3万元，（2101101）行政单位医疗22万元，（2101103）公务员医疗补助9.84万元。

经济科目分组，其中：基本支出448.44万元，项目支出500.95万元。

基本支出分别为：

（301）工资福利支出365.55万元,其中：（30101）基本工资108.03万元，（30102）津贴补贴173.80万元，（30103）奖金9万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费39.35万元,（30109）职业年金缴费3万元，（30110）职工基本医疗保险缴费21.40万元，（30111）公务员医疗补助缴费9.84万元，（30112）其他社会保障缴费1.13元。

（302）商品和服务支出82.88万元，其中：（30201）办公费12万元，（30202）印刷费0.75万元，（30205）水费0.04万元，（30206）电费0.3万元，（30207）邮电费2万元，（30211）差旅费2万元，（30215）会议费0.6万元，（30217）公务接待费11.76万元，（30228）工会经费4.92万元，（30231）公务用车运行维护费11.35万元，（30239）其他交通费用29.23万元，（30299）其他商品和服务支出7.93万元。

项目支出分别为：

（302）商品和服务支出427.45万元，其中：（30201）办公费210.60万元，（30216）培训费151.55万元，（30299）其他商品和服务支出65.30万元。

（303）对个人和家庭的补助73.50万元，其中：（30305）生活补助66.85万元，（30399）其他对个人和家庭的补助6.65万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.11万元，较上年减少0.71万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门不涉及因公出国（境）事务。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会组织部2021年公务接待费预算为11.76万元，较上年减少0.36万元，下降2.97%，国内公务接待批次约为80次，预计接待人次约1000人次。

减少原因：预算数同比下降主要是在预算执行过程中严格执行厉行节约规定、执行三公经费只减不增的政策，控减接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为11.35万元，较上年减少0.35万元，减少2.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.35万元，较上年减少0.35万元，下降2.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：预算数同比下降主要是在预算执行过程中严格执行厉行节约规定、践行三公经费只减不增的政策，控减公务用车运行维护费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2021年共预算8个项目，预算数为500.95万元，比上年预算增加348.05万元，增长227.63%，主要是本年新增项目换届工作经费200万元，干部人事档案数字化项目5万元，农村困难党员关爱行动补助资金63.85万元，老干部工作经费61.35万元等。具体项目绩效目标情况如下：

1.项目名称：干部人事档案信息化工作经费

立项依据：《关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知》组厅字〔2020〕12号。

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：保障干部人事档案数字化中档案扫描、设备购买等,保障日常人事档案数字化制作，确保档案扫描全覆盖，实现干部人事档案长期有效保存，查询、转接高效。

项目实施内容：年度计划完成不少于125卷干部人事档案数字化制作。

资金安排情况：预算资金5万元。

项目实施计划：计划完成年度新增、补充等档案数字化制作，将符合条件的档案材料扫描覆盖率达到100%。

项目实施成效：增强干部人事档案长期有效保存，查询、转接更高效。

2.项目名称：农村困难党员关爱行动补助资金

立项依据：《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（龙组字〔2012〕35号）。

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部。

项目基本概况：实施党内人文关怀、稳定和优化农村党员队伍、提高基层党组织的凝聚力和向心力，对60周岁以上农村老党员每月每人给予30元的生活补助。

项目实施内容：对符合条件的农村困难党员发放2021年度农村困难党员关爱行动补助，落实党内激励关怀帮扶机制。

资金安排情况：预算资金63.85万元。

项目实施计划：计划在本年度内完成符合条件的困难农村老党员的生活补助兑付。

项目实施成效：增强党组织凝聚力、影响力，取得“补助一人、温暖一户、带动一片”的良好效果。

3.项目名称：2021年乡村换届工作经费

立项依据：《关于2021年乡镇党委和村（社区）“两委”换届选举工作计划的通知》。

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部。

项目基本概况：确保2021年乡村两级换届工作顺利完成。

项目实施内容：前期，研究下发乡村换届准备通知，开展基层摸底调研、班子分析研判，编印下发换届工作手册、对村（社区）“两委”换届选举进行动员部署和业务培训，对乡镇党委换届进行动员部署和业务培训；中期，加强统筹，进度统计、分片督促、信访处理等；后期，做好统计、总结、建章立制、文件归档等。

资金安排情况：预算资金200万元。

项目实施计划：预计2021年上半年完成。

项目实施成效：确保换届选举平稳有序进行，配强配齐乡村两级班子。

4.项目名称：干部教育培训工作经费

立项依据：《2018-2022年龙陵县干部教育培训规划》。

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：围绕以乡村振兴、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神等为主题,完成党员干部教育培训，为党员干部及时“充电”，更好助力龙陵实现高质量跨越发展。

项目实施内容：开展分类分级干部教育培训班，以村（社区）班子成员、领导干部和企业管理人才、优秀年轻干部、干部教育培训工作者开展相应专题培训，以及组织机关事业单位、农村、国企、医院、国企、两新组织领域党员开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”专题培训班、开展村（社区）党组织书记培训班全县党务工作者业务培训班，组织开展“领导干部上讲台”“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，提升党员党性修养，提升党务工作者业务能力水平。

资金安排情况：预算资金150.55万元。

项目实施计划：计划开展分类分级干部教育培训班：村（社区）班子成员轮训600余人，习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训200余人，党的十九届五中全会精神轮训600余人，领导干部和企业管理人才外出培训（大连理工大学）50人，优秀年轻干部理想信念培训班100人，乡村振兴专题培训班400人，干部教育培训工作者培训班40人，“龙陵讲堂”800余人，组织机关事业单位、农村、国企、医院、国企、两新组织领域党员7000名开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”专题培训班、开展村（社区）党组织书记培训班全县党务工作者业务培训班，组织开展“领导干部上讲台”“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，提升党员党性修养，提升党务工作者业务能力水平。

项目实施成效：抓好全县干部教育培训工作，推进政治理论教育培训，助推龙陵经济社会发展。

5.项目名称：老干部特困补助资金

立项依据：《龙陵县特殊困难离退休干部帮扶机制》

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：以特殊困难离退休干部帮扶机制，积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难。

项目实施内容：对离退休干部及家庭危急重病、自然灾害、意外事故等造成生活特别困难的干部给予政府的特殊关怀。

资金安排情况：预算资金3万元。

项目实施计划：计划定期核实特困补助清单，据实给予补助经费。

项目实施成效：对特殊困难老干部、老干部遗属，给予补助，解决一定生活困难，营造爱老敬老社会氛围。

6.项目名称：老干部工作经费

立项依据：《中共龙陵县委关于进一步加强和改进老干部工作的意见》龙发〔2014〕7号

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：加强老干部思想政治建设、管理服务建设、组织体系建设、特色文化建设和老干部工作队伍建设，认真落实老干部各项待遇，为老干部老有所养、老有所乐、老有所为创造条件。

项目实施内容：计划开展老干部外出参观考察，老年大学学习，老干部理论培训，重阳节活动，生病慰问以及日常走访慰问。

资金安排情况：预算资金61.15万元。

项目实施计划：依托节日开展与日常走访相结合的形式开展。

项目实施成效：落实政治待遇，加强老干部思想政治建设；落实生活待遇，切实做好老干部安度晚年相关工作。

7.项目名称：离退休干部党建工作经费

立项依据：《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》保老通〔2018〕3号。

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：保障离退休干部党组织工作经费、党组织班子成员工作补贴。

项目实施内容：保障老干支部党建费用，如参观党建项目、经济建设，座谈会议等的开支。保障老干部党组织班子月工作补贴。

资金安排情况：预算资金7.4万元。

项目实施计划：计划按照党建工作的相关要求有序推进。

项目实施成效：提升老干党支部党建工作水平，保障党支部正常运转，落实老干部政治待遇。

8.项目名称：党员远程教育和综合服务平台等硬件设备运维经费

立项依据：《基层服务型党组织综合平台运行维护及技术支持服务协议》

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：保障全县261个usbkey的维护使用，168个党建TV（盒子）地址绑定、远程教育账号维护，133个站点基层服务型党组织平台安全运行。

项目实施内容：保障全县基层服务型党组织平台安全运行，保障设备老化的更新成本系统升级、风险防范成本等。

资金安排情况：预算资金10万元。

项目实施计划：全年度保障平台的安全运行、及时维护等工作。

项目实施成效：全力服务基层党建工作，推动远程教育办公便捷化，实现党务工作更高效、党员教育更便捷、服务群众更实惠。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2021年机关运行经费安排82.88万元，与上年对比增加15.62万元，增长23.22%，本年度办公费12万，与上年对比增加8.5万元，因本年度结合编办年度工作需求单独增设编办专项业务经费10万元；水费0.04万元与上年度对比减少0.04万元；电费0.3万元与上年度对比增加0.1万元；邮电费2万元，印刷费0.75万元，会议费0.6万元，工会经费4.92万元，公务用车运行维护费11.35万元与上年度对比减少2.99%，公务接待费11.76万元与上年对比减少2.97%；其他交通费用29.23万元与上年度对比减少0.95万元；其他商品和服务支出7.93万元为离退休干部公用经费和特需费，与上年对比增加7.41万元，因本年度规范将此项为人员运转经费保障类。总体机关运行经费预算数紧密结合年度工作目标任务经费保障需求及上年度决算数做出预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中国共产党龙陵县委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53052300120300111