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目 录

第一部分龙陵县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 龙陵县妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2．团结动员妇女投身改革开放和社会主义“五位一体”建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3．教育引导妇女树立“四自”精神，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4．维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6．承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

7．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据以上职责，龙陵县妇女联合会设2个内设机构，分别为：综合股、维权股。龙陵县妇女联合会群团机关使用的事业编制6名。正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数2名：副主席2名；内设机构领导指数3名。

（三）重点工作概述

2021年县妇联将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕省、市、县委提出的目标任务，深入开展“巾帼心向党·建功新时代”主题系列活动，积极研究新形势、主动适应新常态、综合运用新媒体，实现单项工作创品牌、重点工作出亮点、整体工作上水平，团结带领全县妇女为龙陵跨越发展、脱贫攻坚再立新功。

1．坚持不懈抓学习，在坚定人民理想信念中贡献巾帼强力

一是按照学懂弄通做实的要求，突出妇联组织的特色，增强时效性，使改革精准对接形式所需、基层所盼、妇女所想，增强全县妇女拥护核心、维护核心的自觉性和坚定性。二是将学习宣传同落实县委、县政府对妇女儿童事业的新要求相结合。紧紧围绕中心工作，找准工作的切入点、结合点、着力点，动员和引导广大妇女自觉把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到县委、县政府确定的目标上来。三是将学习宣传与各项工作任务相结合。深入基层、深入群众，采取有特色、接地气的活动方式，组织开展“自强·诚信·感恩”主题教育及“巾帼心向党·建功新时代”主题活动等，引导全县广大妇女增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同。

2．深化做实三项行动，在助力乡村振兴中再添脱贫新功

一是推进巾帼脱贫行动。以增强贫困妇女内生动力和脱贫能力为突破口，以帮扶贫困妇女为重点，以更有力的举措、更精细的工作，抓实抓牢脱贫攻坚各项任务，引导贫困妇女自强自立、争先脱贫。二是推进“脱贫攻坚巾帼同行”。着力实施“农村妇女素质提升计划”，帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力；着力开展“美丽家园”创建活动，积极参与农村人居环境整治。三是推进“巾帼创业创新行动”。引领妇女积极投身大众创业、万众创新，加大项目资金扶持力度，帮扶宜居宜业巾帼脱贫产业，提升妇女群众创业发展能力；加强返乡女大学生创业就业指导服务，支持女大学生在基层一线创业创新，充分发挥带头人引领、辐射作用。

3．创新实施巾帼文明行动，在提升城市内涵中发挥女性优势

一是传承良好家风。以寻找“最美家庭”、“五好文明家庭”等活动为载体，进一步调动广大群众自觉培育良好家风的积极性和主动性。持续开展家庭助廉活动，筑牢反腐倡廉的家庭防线。二是弘扬志愿精神。大力发展巾帼志愿服务组织、壮大巾帼志愿服务队伍，形成多种类型，满足群众需求的巾帼志愿服务队伍。三是加强家庭教育指导。开展亲子阅读、家庭教育巡讲，引导广大家长科学育子，做榜样父母。

4．深化妇联组织服务，在加强基层队伍建设中提振担当思维

一是加强基层阵地建设，拓展“妇女儿童之家”建设领域，培育女性社会组织，确保基层妇女群众活动有场所、有人员、有经费，构建网络化组织体系，巩固提升乡镇妇联组织区域化建设改革。用活用好现有平台，将“妇女儿童之家”建设成集文化、教育、卫生、游戏、娱乐、社会心理支持及转介为一体的温暖之家，妇女儿童发展自我、融入家庭、参与社区、改变社会提供实践平台。二是创新改革措施。进一步推进网上工作平台，推动妇联工作上网、活动上网、服务上网，努力实现网上网下两个阵地同步开展活动、提供服务，“面对面”与“键对键”共同做好妇女群众工作。创新女性典型选树和宣传工作，巩固扩大社会化推荐成果，探索建立走访基层女能人制度，切实收集好基层声音、感受好基层状态，发挥好基层力量。进一步拓展普通妇女群众参与妇联工作的渠道，把更多女能人、女带头人、女热心人吸纳到基层妇联工作队伍中来。三是加强自身建设。在妇联系统内开展多种形式的“大学习”、“大练兵”，引导妇联干部自觉加强政治能力训练，提高学习政策、把握政策、用好政策的能力，提高发现问题、分析问题、解决问题的能力，打牢全面、系统、专业的知识根基和工作本领，努力做妇女工作的行家里手，更好地适应新时代新任务的要求。

5．创新实施巾帼维权行动，在维护社会和谐稳定中彰显妇联作为

一是多万元化宣传优化维权环境。在“三八”等重大节点组织普法宣传，不断拓展法治宣传和维权服务的广度和深度。丰富妇女法治宣传形式，增强妇女群众维权意识，提供便捷维权服务。二是多部门联动构建维权联盟。加强与公安、检察院、法院、司法等部门协作配合，推动健全综合维权服务机制，为贫困妇女解决维权难题。三是深入推动实施妇女儿童发展规划。充分发挥各级妇儿工委作用，推动落实妇女儿童发展规划各项目标和指标，推动将妇女儿童发展目标任务纳入经济社会发展总体规划并制定专项规划，推动将妇女儿童发展重点难点问题列入政府年度工作计划和民生项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2010年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入86.97万元，其中：一般公共预算财政拨款86.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

2021年部门财务总收入86.97万元，与上年数109.96万元对比减少26.99万元，同比下降24.55%。主要原因是：一是政策性工资调整、工资福利预算数增加；二是2021年政府奖励性绩效未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入86.97万元，其中:本年收入86.97万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元（本级财政86.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源、资产有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入86.97万元，与上年数109.96万元对比减少26.99万元，同比下降24.55%。主要原因是：一是政策性工资调整、工资福利预算数增加；二是2021年政府奖励性绩效未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出86.97万元。财政拨款安排支出 86.97万元，其中，基本支出66.97万元，与上年数109.96万元对比减少26.99万元，同比下降24.55%。主要原因是:一是政策性工资调整、工资福利预算数增加；二是2021年政府奖励性绩效未纳入年初预算。项目支出20.00万元，与上年持平，主要原因分析2021年年初预算项目为妇女儿童活动经费。

功能科目分组：

2012901行政运行支出55.56万元。主要用于单位人员的工资的支出及单位日常支出；

2012999其他群众团体事务支出20.00万元。主要用于妇女儿童活动支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.24万元。主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗3.49万元。主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助1.56万元。主要用于在职及退休人员的医疗保险费支出；

2080501行政单位退休费0.12万元。

经济科目分组（其中：基本支出66.97万元，项目支出20.00万元）。

基本支出分别为：

301工资福利支出57.34万元，其中30101基本工资17.10万元、30102津贴补贴27.49万元、30103奖金1.42万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费6.24万元、30110职工基本医疗保险费3.39万元、30111公务员医疗补助缴费1.56万元、30112其他社会保障缴费0.14万元。

302商品和服务支出26.63万元，其中：30201办公费14.15万元、30215会议费2.00万元、30216培训费4.00万元、30217公务接待费0.85万元、30228工会经费0.78万元、30239其他交通费用4.73万元、30299其他商品和服务支出0.12万元。

303对个人和家庭的补助3.00万元，其中：30306救济费3.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年龙陵县妇女联合会部门“三公”经费财政拨款预算安排0.85万元，比上年预算0.87万元，减少0.02万元，同比下降2.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县妇女联合会2021年公务接待费预算为0.85万元，较上年0.87万元减少0.02万元，下降2.3%。国内公务接待批次约为15次，共计接待约86人次。

减少变化原因：主要是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁公款大吃大喝，公务消费严格按照规定要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县妇女联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排20.00万元，编制绩效指标1个。

(一）妇女儿童活动经费项目

（二）立项依据

根据《中共云南省委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》（云发〔2013〕13号）中“县（市、区）政府要根据所辖地区妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元的标准安排妇联专项工作经费，并纳入同级财政预算”；《保山市妇儿工委关于印发<2017年度保山市妇女儿童工作目标责任考评办法>的通知（保市妇儿工委〔2017〕13号）中“妇女儿童工作经费纳入财政预算，并随经济增长逐步增加的要求”。

（三）项目实施单位

龙陵县妇女联合会

（四）项目基本概况

根据所辖地区妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元的标准安排妇联专项工作经费，并纳入同级财政预算，并随经济增长逐步增加。

（五）项目实施内容

1.用于开展“两纲”“两规”培训、统计监测等妇儿工委工作；

2.组织开展“平安家庭”创建工作，具体包括婚姻家庭矛盾纠纷化解、基层维权服务、普法宣传教育、舆情监测应对、重大命案重大问题防控等工作；

3.组织开展宣传教育培训、“三八”、“六一”“妇女儿童之家”等妇女儿童活动；

4.开展困境妇女儿童走访关爱。

（六）资金安排情况

资金安排：社会福利和救济费、培训费、会议费、办公经费共20万元（其中：社会福利和救济费3万元，培训费4万元，会议费2万元，办公经费11万元）。

（七）项目实施计划

1.开展“两纲”“两规”培训、统计监测等妇儿工委工作；

2.组织开展“平安家庭”创建工作，具体包括婚姻家庭矛盾纠纷化解、基层维权服务、普法宣传教育、舆情监测应对、重大命案重大问题防控等工作；

3.组织开展宣传教育培训、“三八”、“六一”“妇女儿童之家”等妇女儿童活动；

4.开展困境妇女儿童走访关爱救助工作。

（八）项目实施成效

通过“两纲”“两规”培训，妇女创业培训、家庭教育培训，培树妇女典型及巾帼示范点创建活动等灵活多样的活动，进一步拓宽妇女就业渠道，提升家庭建设能力，维护妇女儿童合法权益，受到广大妇女儿童的好评。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费9.63万元，比上年预算减少0.04万元，同比下降0.41%，主要是2021年初在职实有人数比2020年少1人，各种运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县妇女联合会2021年部门预算表

具体详见附件

监督索引号53052300171300111