监督索引号53052300124100000

目 录

第一部分龙陵县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》等法律法规的规定，制定档案收集范围细则，接收、征集对国家和社会具有保存利用价值的档案、资料。

二是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案的完整与安全。

三是开发馆藏档案信息资源，依法向社会各界提供档案、资料的查借阅利用服务。

四是按照档案信息化标准，组织实施馆藏档案数字化工作，实现全县数字档案资源共享。

五是配合档案行政主管部门开展档案宣传、档案培训、档案保护与现代化管理技术研究等工作，负责档案专业技术职务评聘有关工作。

六是会同主办单位对涉及全县重大经济、政治、文化等重大活动文件材料的收集、整理、归档。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县档案馆单位性质为参照公务员管理的事业单位，正科级，设3个内设机构（股所级），即：办公室、档案管理利用股、信息化建设股。属于财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为一级单位，独立核算机构。

（三）重点工作概述

一是着力提升依法治档水平。依法开展档案工作专项检查和档案工作规范化管理示范单位认定、复查。进一步加强监督指导，按时完成年度归档工作，全面提升机关单位档案管理水平。

二是着力提高档案服务能力。树立档案服务意识，围绕县委、县政府的中心工作，积极服务经济社会发展大局。关注民生，努力配合相关部门做好民生档案工作，为广大民众提供更便捷的档案服务。主动协调，加强联系，指导服务好各部门、各领域的档案工作。

三是着力强化档案资源建设。认真履行职责，强化督促指导，依法做好到期应进馆档案的接收工作。扩大特色档案收集征集范围，加大对具有地方特色和珍贵档案的收集征集力度。

四是着力加强档案安全工作。尽力协调资金，有计划、有步骤地推进数字档案馆建设。建立和完善档案管理机制体制，确保档案始终处于安全、可控、有利的环境中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入179.89万元，其中：一般公共预算179.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加4.72万元，同比增长2.69%，其中工资福利支出减少44.48万元，主要原因基本工资减少4.3万元，津贴补贴减少19.8万元，奖金减少24.4万元，绩效工资增加7.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少2.2万元，职工基本医疗保险缴费减少1.19万元，公务员医疗补助缴费减少0.55万元，其他社会保障缴费增加0.35万元，医疗费减少0.2万元；商品和服务支出增加49.2万元，主要原因办公费增加54.4万元，公务接待费减少0.2万元，工会经费减少0.27万元，其他交通费用减少4.73万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入179.89万元，其中:本年收入179.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.89万元（本级财力179.89万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加4.72万元，同比增长2.69%，其中工资福利支出减少44.48万元，主要原因基本工资减少4.3万元，津贴补贴减少19.8万元，奖金减少24.4万元，绩效工资增加7.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少2.2万元，职工基本医疗保险缴费减少1.19万元，公务员医疗补助缴费减少0.55万元，其他社会保障缴费增加0.35万元，医疗费减少0.2万元；商品和服务支出增加49.2万元，主要原因办公费增加54.4万元，公务接待费减少0.2万元，工会经费减少0.27万元，其他交通费用减少4.73万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出179.89万元。财政拨款安排支出179.89万元，其中：基本支出179.89万元，与上年对比增加4.72万元，主要原因是基本工资减少4.3万元，津贴补贴减少19.8万元，奖金减少24.4万元，绩效工资增加7.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少2.2万元，职工基本医疗保险缴费减少1.19万元，公务员医疗补助缴费减少0.55万元，其他社会保障缴费增加0.35万元，医疗费减少0.2万元；办公费增加54.4万元，公务接待费减少0.2万元，工会经费减少0.27万元，其他交通费用减少4.73万元；项目支出0万元，与上年对比减少10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012601行政运行94.47万元，主要用于人员经费和公用经费；2012604档案馆45万元，主要用于公用经费（诰命修复仿真）；2012699其他档案事务支出20万元，主要用于消防系统更换；2080501行政单位离退休0.20万元，主要用于公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元，主要用于人员经费；2101101行政单位医疗3.88万元，主要用于人员经费；2101102事业单位医疗2.37万元，主要用于人员经费；2101103公务员医疗补助2.79万元，主要用于人员经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

龙陵县档案馆2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年相比减少0.2万元，下降40%，国内公务接待批次约为5次，共计接待约30人次。

增减变化原因为按“三公”经费管理规定，当年“三公”预算数在上年基础上只降不升。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车运行维护及购置费0万元，与上年相比无变化，2021年龙陵县档案馆无公务用车购置及运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县档案馆2021年机关运行经费安排78.40万元，与上年对比增加49.2万元，主要原因办公费增加54.4万元，公务接待费减少0.2万元，工会经费减少0.27万元，其他交通费用减少4.73万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县档案馆2021年部门预算表

具体详见附件

监督索引号53052300124100111