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第一部分中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实上级党委、政府的方针、政策。

2.规划全县地方党史资料征集编研和地方志、执政纪要、年鉴编修工作；完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务。

3.结合县委、县政府的中心工作，配合有关部门开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

4.负责有关党史重要人物纪念设施修建的规划、呈报，处理有关党史、地方志的来信来访。

5.负责龙陵县境内革命遗址遗迹保护、开发和利用。

6.开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员。

7.负责组织县直各部门、各乡镇编写专业志和乡镇志，负责审定部门志稿和乡镇志稿。

8.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室现设有3个内设机构，分别为综合股、党史股、方志股。龙陵县史志办核定编制6名，其中：参公管理事业编制6名。

（三）重点工作概述

一是党史研究工作。围绕县委中心工作，进行党史课题调查研究，继续抓好党史资料征编和革命遗址保护工作。开展学习党史、新中国史、社会主义发展史、改革开放史活动，按时完成《中共龙陵县委执政纪要（2020）》出版发行。继续做好《中国共产党龙陵县历届党的代表大会资料汇编（四～十届）》（改革开放后）资料证集整理编辑工作。认真筹划、推进《中国共产党龙陵历史》（第二卷）的编写工作。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理，研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊，对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。继续争取革命遗址保护建设项目，已建成的项目，要积极与相关部门研究开发利用价值，面向社会各界开放，充分发挥其红色教育、爱国主义教育功能。用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。充分发挥史志部门“存史、资政、育人”职能。

二是地方志工作。认真落实全国“两全目标”工作要求，2021年完成《龙陵年鉴（2021）》出版发行。并按时、按质完成省、市年鉴龙陵撰稿部分。征集编辑《龙陵县脱贫攻坚资料汇编》《龙陵县疫情防控工作资料汇编》2本书。指导好县乡镇、部门志书编审工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

中国共产党龙陵县委党史地方志办公室。在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入173.11万元，其中：一般公共预算财政拨款173.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少27.82万元，下降13.85%，其中：工资福利支出减少27.84万元，商品和服务支出增加0.02万元，主要原因为:一是2021绩效工资不纳入年初预算，绩效工资减少19.20万元；二是奖金比上年减少19.10万元；三是调整工资，工资支出、养老保险缴费、医疗保险缴费和人均公务经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入173.11万元，其中:本年收入173.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.11万元（本级财力173.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少27.82万元，下降13.85%，其中：工资福利支出减少27.84万元，商品和服务支出增加0.02万元，主要原因为:一是

2021绩效工资不纳入年初预算，绩效工资减少19.20万元；二是奖金比上年减少19.10万元；三是调整工资，工资支出、养老保险缴费、医疗保险缴费和人均公务经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出173.11万元。财政拨款安排支出173.11万元，其中：基本支出128.11万元，与上年对比减少27.82万元，下降17.84%。主要原因为:一是2021绩效工资不纳入年初预算，绩效工资减少19.20万元；二是奖金比上年减少19.10万元；三是调整工资，工资支出、养老保险缴费、医疗保险缴费和人均公务经费相应增加。

项目支出45万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般预算支出，201一般公共服务支出143.45万元，其中：2013601其他共产党事务支出行政运行98.45万元，2019999其他一般公共服务支出45.00万元，主要用于职工工资福利支出和保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（2019999其他一般公共服务支出45.00万元，主要用于年鉴及执政纪要的出版发行）；208社会保障和就业支出20.51万元，其中：2080501行政单位离退休0.80万，主要用于退休人员工作经费及护理费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.33万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.38万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；201卫生健康支出9.15万元，其中：2101101行政单位医疗6.32万元，主要用于职工基本医疗保险支出；2101103公务员医疗补助2.83万元，主要用于补助职工医疗保险支出。

经济科目分组，其中：基本支出128.11万元，项目支出45.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次约为30次，共计接待约120人次。

增减变化原因为：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，提高执行能力。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年机关运行经费安排15.44万元，与上年对比增加0.03万元，增长0.19%。主要原因为：工会经费增加了0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53052300128300111