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目 录

第一部分龙陵县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；

2.领导本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.听取和审议工作报告；审查和批准决算、听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；询问和质询；特定问题调查；撤职案的审议和决定等形式，监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，办理代表议案，督促办理代表建议、批评和意见；受理人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见；对县人民政府及其所属部门、县人民法院、县人民检察院和本行政区域内的垂直管理部门工作进行评议。

7.撤销县人民政府的不适当的决定和命令。撤销本县乡级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

8.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9.根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；任免本级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免本级人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

10.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

11.常务委员会主任因为健康情况不能工作或者缺位的时候，由常务委员会在副主任中推选一人代理主任的职务，直到主任恢复健康或者人民代表大会选出新的主任为止；

12.根据常务委员会主任会议的提请，任免常务委员会办公室主任、副主任；任免各工作委员会主任、副主任、委员；通过代表资格审查委员会主任委员、副主任委员、委员；

13.在本级人民代表大会闭会期间补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号；

15.组织征求对国家法律草案、地方性法规草案的意见建议，承办上级人大常委会交办的其他事项；

16.负责对乡级人民代表大会及其主席团的工作指导。

（二）机构设置情况

单位设置机构1个，即人大常委会机关。

（三）重点工作概述

龙陵县人民代表大会常务委员会的重点工作是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议“一府一委两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，暂定编制2人，工勤编制4人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入887.54万元，其中：一般公共预算财政拨款887.54万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加80.28万元，主要原因是：1.工资福利支出648.15万元，比上年对比减少6.76万元，减1%。2.商品和服务支出增加87.64万元，其中，办公费85万元，比上年对比增加5万元，增长6.25%；会议费70.58万元，纯增70.58万元；工会经费8.59万元，比上年对比增加1.1万元，增长14.6%；其他交通费51.53万元，比上年对比增加10.96万元，增长27%。3.对个人和家庭的补助0.64万元，比上年对比减少0.6万元，减48%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入887.54万元，其中:本年收入887.54万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887.54万元（本级财力887.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加80.28万元，主要原因是：1.工资福利支出648.15万元，与上年对比减少6.76万元，减1%。2.商品和服务支出增加87.64万元，其中，办公费85万元，比上年对比增加5万元，增长6.25%；会议费70.58万元，纯增70.58万元；工会经费8.59万元，与上年对比增加1.1万元，增长14.6%；其他交通费51.53万元，与上年对比增加10.96万元，增长27%。3.对个人和家庭的补助0.64万元，与上年对比减0.6万元，减48%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出887.54万元。财政拨款安排支出887.54万元，其中，基本支出816.96万元，与上年对比增9.69万元，主要原因是商品和服务支出增加；特定目标类项目支出70.58万元，与上年对比增70.58万元（主要原因是2020年的人代会议经费未列为项目支出）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共预算支出887.54万元，其中：行政运行742.33万元；行政单位离退休1.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出68.76万元；机关事业单位职业年金缴费支出18.31万元；行政单位医疗支出38.27万元；公务员医疗补助17.19万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项公开事项。

（一）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年龙陵县人民代表大会常务委员会“三公”经费财政拨款预算安排22万元，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为12万元，与上年持平，国内公务接待批次约为110次，共计接待约1080人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费168.25万元，比上年预算增17.15万元，同比增11.35%，占基本支出的20.59％，主要是办公费和其他交通费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分龙陵县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

内容（具体详见附件）

监督索引号53052300110100111