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第一部分 中共龙陵县委政策研究室2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 中共龙陵县委政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 中共龙陵县委政策研究室2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委、县人民政府的工作部署，围绕县委、县人民政府的中心工作，组织有关部门和乡（镇），就县委、县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。参与起草、修改县委、县政府部分重要文件（文稿）。

2.调查了解各乡（镇）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库。

3.负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项，向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

4.完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委办公室关于印发〈中共龙陵县委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉（龙办发〔2019〕17号）精神，中共龙陵县委政策研究室是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列党委机构系列。中共龙陵县委全面深化改革委员会办公室设在中共龙陵县委政策研究室。下设1个综合办公室。

（三）重点工作概述

2021年，县委政研室将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照县委十三届九次全会部署要求，聚焦主责主业，当好参谋助手，为龙陵跨越式发展作出更大贡献。

1.狠抓改革推进落实。坚决对标中央、省委、市委改革决策部署，发挥改革办统筹协调作用，聚焦脱贫攻坚、硅基产业、高原特色农业、生物医药产业、全域旅游、城市建设、民生事业、生态文明建设以及党的建设等工作，加强改革谋划部署，加大指导力度，着力培育宣传改革典型，以钉钉子精神抓好改革落实。

2.围绕中心开展调研。紧扣“十四五”规划开局之年、习近平总书记考察云南重要讲话精神等重点任务，聚焦前瞻性、苗头性、倾向性问题，针对性开展课题调研，为县委、县政府决策提供有效参谋服务。

3.着力提升文稿质量。根据县委工作安排，树立主动意识、精品意识，高质量完成好领导讲话、情况报告、重要文件等起草工作，不断提升以文辅政水平。

4.切实加强自身建设。扎实推进单位党的建设，健全完善工作推进机制，统筹抓好意识形态、乡村振兴、综治、保密、妇女儿童、科学素质等各项任务，以一流作风争创一流业绩。

二、预算单位基本情况

县委政研室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入200.98万元，其中：一般公共预算200.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少71.51万元，下降26.24%，其中：工资福利支出减少70.78万元，商品和服务支出减少0.73万元。主要原因：一是2021绩效工资不纳入年初预算，绩效工资减少33.6万元；二是奖金比上年减少33.73万元；三是2021年在职人员比上年减少1人，工资支出、养老保险缴费、医疗保险缴费和人均公务经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入200.98万元，其中:本年收入200.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.98万元（本级财力200.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少71.51万元，下降26.24%，其中：工资福利支出减少70.78万元，商品和服务支出减少 0.73万元。主要原因：一是2021绩效工资不纳入年初预算，绩效工资减少33.6万元；二是奖金比上年减少33.73万元；三是2021年在职人员比上年减少1人，工资支出、养老保险缴费、医疗保险缴费和人均公务经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出200.98万元。财政拨款安排支出200.98万元，其中：基本支出200.98万元，与上年对比减少71.51万元，下降26.24%。主要原因：一是2021绩效工资不纳入预算，绩效工资减少33.6万元；二是奖金比上年减少33.73万元；三是2021年在职人员比上年减少1人，工资支出、养老保险缴费、医疗保险缴费和人均公务经费相应减少。

项目支出0万元，与上年持平。

功能科目分组：2013601行政运行163.18万元，主要用于职工工资福利支出和保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.37万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.6万元，主要用于清退退休人员职业年金；2101101行政单位医疗10.24万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。2101103公务员医疗补助4.59万元，主要用于补助职工医疗保险缴费支出。

经济科目分组：基本支出200.98万元，项目支出0万元。

基本支出200.98万元，其中：301工资福利支出172.58万元，其中：30101基本工资54.93万元，30102津贴补贴75.04万元，30103奖金4.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费18.37万元，30109职业年金缴费4.6万元，30110职工基本医疗保险缴费9.99万元，30111公务员医疗补助缴费4.59万元，30112其他社会保障缴费0.48万元；302商品和服务支出27.87万元，其中：30201办公费9.40万元，30217公务接待费1万元，30228工会经费2.30万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费13.17万元；303对个人和家庭的补助支出0.53万元，30305生活补助0.53万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县委政研室不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

县委政研室不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

县委政研室不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政研室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委政研室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委政研室2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次约为30次，共计接待约70人次。

变化原因：一是严格把控接待人数和接待标准；二是勤俭节约，切实落实过紧日子的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委政研室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委政研室2021年机关运行经费安排27.86万元，与上年对比减少0.73万元，主要原因为2021年在职人员较上年减少1人，人均公务费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中共龙陵县委政策研究室2021年部门预算表

具体详见附件

监督索引号53052300121800111