监督索引号53052300476200000

目                录

第一部分龙陵县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 龙陵县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县残联是行使行政职能的事业单位，其主要职责是：代表、服务、管理残疾人，开展对残疾人康复服务、教育培训、就业、扶贫、文化体育活动，办理残疾人证，征收残疾人就业保障金等。

（二）机构设置情况

龙陵县残疾人联合会内设综合股，下设龙陵县残疾人综合服务中心。2021年初实有人员编制5人。其中：参公管理事业编制3人，事业编制2名。实有在职职工8人，其中：参照公务员管理人员5人；工勤人员1人；事业人员2人。退休5人。

（三）重点工作概述

龙陵县残疾人联合会在县委、县政府的正确指导下，在省、市的领导和精心指导下，学习贯彻党的十九大会议及习近平总书记系列重要讲话精神，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。承担政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

龙陵县残疾人联合会2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 210.56万元，其中：一般公共预算财政拨款210.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少25.37万元，下降11%，主要原因是：社会保障和就业支出减少25.33万元，卫生健康支出减少0.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 210.56万元，其中:本年收入210.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.56万元（本级财力210.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少25.37万元，下降11%，主要原因是：社会保障和就业支出减少25.33万元，卫生健康支出减少0.04万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出210.56万元。财政拨款安排支出 210.56万元，其中：基本支出123.56万元，与上年对比减少16.38万元，下降11.71%，，主要原因是社会保障和就业支减少16.34万元，卫生健康支出0.04万元；项目支出87.00万元，与上年对比减少9.00万元，下降0.94%，主要原是：残疾人事业减少了9.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，主要用于基本支出为：208社会保障和就业支出114.30万元，其中：20801人力资源和社会保障管理事务26.96万元（2080101行政运行支出26.96万元），20802民政管理事务12.50万元（行政运行支出12.50万元），20805行政事业单位养老支出15.42万元（2080501归口管理的行政单位离退休支出0.16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.47万元，2080106机关事业单位职业年金缴费支出3.79万元)。20811残疾人事业59.42万元(2081101行政运行支出40.02万元，2081199其他残疾人事业支出19.40万元）；210卫生健康支出9.27万元，其中21011行政事业单位医疗9.27万元（2101101行政事业单位医疗5.02万元、2101102事业单位医疗1.38万元、2101103公务员医疗补助支出2.87万元）。项目支出为：208社会保障和就业支出87.00万元，其中20811残疾人事业87.00万元，（2081105残疾人就业和扶贫支出40.00万元，主要用于残疾人职业技能及农村残疾人实用技术培训5.00万元；残疾人扶贫示范基地补助工作经费2.00万元；文创产业工作经费4.00万元；残疾人自主创业补助及残疾人产业扶持经费6.00万元；残疾学生及残疾人子女教育补助18.00万元；就业扶贫工作经费3.00万元；县、乡残联干部学习培训2.00万元）；

2081199其他残疾人事业支出47.00万元。主要用于残疾人维权信访解困经费8.00万元、春节走访慰问特困残疾人慰问经费8.00万元；村级残疾人联络员补助经费4.20万元；会议费、宣传费、法律法规培训、业务培训经费1.80万元；临时工购买“五险一金”单位配套经费8.00万元；其他残疾人事业支出工作经费2.00万元；五个社区专职委员工资（包含养老保险及工伤保险）12.00万元；五个专门协会及文化体育工作、全国助残日、国际助残日、爱耳日、爱眼日、肢残日、特奥日、精防日开展关爱活动工作经费3.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济科目分组（其中：基本支出123.56万元，项目支出87.00万元）。基本支出为：301工资福利支出107.46万元，其中30101基本工资30.96万元、30102津贴补贴45.15万元、30103奖金2.58万元、30107绩效工资4.02万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费11.47万元、职业年金缴费3.79万元、30110职工基本医疗保险缴费6.24万元、30111公务员医疗补助缴费2.87万元、30112其他社会保障缴费0.39万元；302商品和服务支出16.10万元，其中30201办公费3.84万元、30205水费0.03万元、30206电费0.25万元、30211差旅费1.34万元、30217公务接待费0.94万元、30228工会经费1.43万元、30231公务用车运行维护费2.00万元、30239其他交通费用6.11万元、30299其他商品和服务支出0.16万元。项目支出为：301工资福利支出8.00万元，其中30112其他社会保障缴费8.00万元；302商品和服务支出39.00万元，其中30216培训费5.00万元，30226劳务费16.20万元。30299其他商品和服务支出17.80万元；303对个人和家庭的补助40.00万元。其中：30399其他对个人和家庭的补助40.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.94万元，较上年增加0.14万元，增长17.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县残疾人联合会2021年公务接待费预算为0.94万元，较上年增加0.14万元，增长17.5%。国内公务接待批次约为30次，共计接待约157人次。

增长的主要原因是：接待市残联及四县区残联有关残疾人“玉雕关爱班”招生工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与2020年部门预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县残疾人联合会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排87.00万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个。2021年龙陵县残疾人联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县残疾人联合会2021年机关运行经费安排16.10万元，与上年对比增加0.56万元，增长3.60%，占基本支出的0.45％，主要原因是办公费增加1.25万元、差旅费减少1.40万元、公务接待增加0.14万元、工会费减少0.01万元、电费增加0.05万元、其他交通费用增加0.57万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县残疾人联合会2021年部门预算表

具体详见附件

监督索引号53052300476200111