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第一部分 龙陵县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 龙陵县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省市县关于农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定全县合作经济发展规划并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

（2）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（3）维护农民专业合作社合法权益，负责指导、协调和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求。

（4）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

（5）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（6）根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

（7）指导基层供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

（8）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

（9）组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位机构设置两股，即：综合股、合作指导股。

（三）重点工作概述

（1）稳步推进农民合作社发展；

（2）稳步推进供销综合改革；

（3）认真做好上级安排的其它工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入155.43万元，其中：一般公共预算155.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了81.63万元，下降34.43%，主要原因是其他对企业的补助减少了22.20万元、基本工资减少了3.22万元、津贴补贴减少了35.12万元、奖金减少了24.27万元，绩效工资减少了24.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少了1.22万元、职业年金缴费增加了1.54万元、职工基本医疗保险缴费减少了0.66万元、公务员医疗补助缴费减少了0.31万元、其他社会保险缴费增加了0.17万元，商品和服务支出减少了1.33万元、对个人和家庭的补助增加了0.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入155.43万元，其中:本年收入155.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.43万元（本级财力155.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了81.63万元，下降34.43%，主要原因是其他对企业的补助减少了22.20万元、基本工资减少了3.22万元、津贴补贴减少了35.12万元、奖金减少了24.27万元，绩效工资减少了24.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少了1.22万元、职业年金缴费增加了1.54万元、职工基本医疗保险缴费减少了0.66万元、公务员医疗补助缴费减少了0.31万元、其他社会保险缴费增加了0.17万元，商品和服务支出减少了1.33万元、对个人和家庭的补助增加了0.82万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出155.43万元。财政拨款安排支出155.43万元，其中：基本支出148.63万元，与上年对比减少了81.63万元，下降34.43%，基本工资减少了3.22万元、津贴补贴减少了35.12万元、奖金减少了24.27万元，绩效工资减少了24.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少了1.22万元、职业年金缴费增加了1.54万元、职工基本医疗保险缴费减少了0.66万元、公务员医疗补助缴费减少了0.31万元、其他社会保险缴费增加了0.17万元，商品和服务支出减少了1.33万元、对个人和家庭的补助增加了0.82万元。

项目支出6.80万元，与上年对比减少了22..20万元，主要原因是农民专业合作社扶持资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于20805社会保障和就业支出20.43万元,其中2080501归口管理的行政单位离退休支出2.30万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.50万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.63万元；21011卫生健康支出10.89万元，其中2101101行政单位医疗7.52万元、2101103公务员医疗补助3.37万元；2160201商业服务业等支出流通事务行政运行支出117.31万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出128.02万元，其中：30101基本工资41.42万元、30102津贴补贴54.04元万、30103奖金3.45万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费13.50万元、30109职业年金缴费4.63万元、30110职工基本医疗保险缴费7.34万元、30111公务员医疗补助缴费3.37万元、30112其他社会保险缴费0.26万元；302商品和服务支出18.60万元，其中：30201办公费4.76万元、30211差旅费1.20万元、30217公务接待费0.94万元、30228工会经费1.69元、30239其他交通费9.07万元、30299其他商品和服务支出0.64万元；303对个人和家庭补助2.01万元，其中：30304抚恤金1.66万元、30305生活补助0.35万元；312对企业补助6.80万元，其中31299其他对企业补助6.80万元。（其中：基本支出148.63万元，项目支出6.80万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

龙陵县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，国内公务接待批次约为30次，共计接待约为90人次。与上年相比减少原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。因我单位没有公务用车，公务用车购置及运行维护费为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县供销合作社联合社共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6.80万元，编制绩效指标1个。2021年龙陵县供销合作社联合社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排18.60万元其中：办公费4.76万元、印刷费0元、差旅费1.20万元、邮电费0.06万元、水费0.10万元、电费0.20万元、会议费0元、劳务费0元、日常维修费0元、公务接待费0.94万元、其他交通费9.07万元、工会经费1.69万元、其他商品服务支出0.64万元，与上年对比预算减少1.33万元，同比减少6.67%，占基本支出的12.51％，主要是工会经费减少0.15万元、办公费增加0.93万元、水费减少0.06万元、电费增加0.02万元、差旅费减少1.60万元、公务接待费减少0.03万元、其他交通费用减少0.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县供销合作社联合社2021年部门预算表

（具体详见附表）

    监督索引号53052300147500111