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目 录

第一部分龙陵县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职责

龙陵县科协是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。（2）组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。（3）组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。（4）创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。（5）指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。（6）组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。（7）组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。（8）进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。（9）组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2、内部机构设置情况

龙陵县科学技术协会下设2个内设机构：（1）办公室。负责文秘、信访、档案管理、安全保卫、保密、后勤等机关日常工作。（2）科普股。负责科普项目的申报与管理。负责指导县级农村专业技术协会、学会的建设，协调社会团体之间的关系，维护科技工作者的合法权益，对科技工信者开展再教育工作。做好参与国内、国际民间科技、学术交流流动工作，开展综合性、多科学的课题学术研讨活动。负责家函大教学工作，青少年科技教育工作，组织开展科技下乡和农村科普活动。

龙陵县科学技术协会群团机关使用的事业编制5名，正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数2名：副主席2名；内设机构领导职数2名。

（二）机构设置情况

科协年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质

县科协认真履行县全民科学素质纲要领导小组办公室职责，围绕《全民科学素质计划纲要》要求，广泛开展科普活动，将公民科学素质提升工作当作一项重要工作来抓。一是2021年召开全民科学素质工作领导小组会议，对龙陵县全民科学素质工作进行安排部署。二是定期向县全民科学素质工作领导小组组长、副县长汇报全民科学素质工作。三是认真做好2020年度市政府对县政府全民科学素质的考核。

2、以项目为依托，有效开展科学技术普及

一是围绕“四大重点人群”广泛开展系列科普活动。元旦、春节期间开展科技下乡活动1场次，参加全国科技活动周活动1场次，到扶贫挂包村木城花椒村开展养殖培训1期。

二是开展纪念第四个全国科技工作者日活动。积极组织科技工作者建言献策。

3、抓实基层科普项目的申报和实施

2021年计划向国家及省市科协争取项目资金100万元。

4、以科普项目和农函大工作为抓手，积极开展科技培训

在全县十个乡镇，招收农函大学员600名，其中省办专业300名，地方特色专业300名。根据农函大学员需求，开办甘蔗、重楼、中草药种植，养蜂、肉牛养殖等5个专业学习班，提高农民科技的掌握能力和科学素质，助推脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入47.57万元，其中：一般公共预算47.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了109.20万元，同比下降70%。主要原因是由于今年公务员调出7人，事业岗人员调入3人，实际预算人员比去年减少4人，导致部门财务总收入比去年大幅减少，其中：（1）基本工资减少18万元；（2）津贴补贴减少34.10万元；（3）奖金减少20.70万元；（4）绩效工资减少13.28万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费减少6.44万元；（6）职工基本医疗保险缴费减少3.50万元；（7）公务员医疗补助缴费减少1.61万元；（8）其他社会保障缴费增加0.17万元；（9）医疗费减少0.16万元。（10）商品和服务支出10.62万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入47.57万元，其中:本年收入47.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.57万元（本级财力47.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了109.20万元，同比下降70%。主要原因是由于今年公务员调出7人，事业岗人员调入3人，实际预算人员比去年减少4人，导致部门财务总收入比去年大幅减少，其中：（1）基本工资减少18万元；（2）津贴补贴减少34.10万元；（3）奖金减少20.70万元；（4）绩效工资减少13.28万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费减少6.44万元；（6）职工基本医疗保险缴费减少3.50万元；（7）公务员医疗补助缴费减少1.61万元；（8）其他社会保障缴费增加0.17万元；（9）医疗费减少0.16万元。（10）商品和服务支出10.62万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出47.57万元。财政拨款安排支出47.57万元，其中，基本支出47.57万元，项目支出0万元。比上年减少了109.20万元，同比减少70%。主要原因是由于今年公务员调出7人，事业岗人员调入3人，实际预算人员比去年减少4人，导致部门财务总收入比去年大幅减少，其中：（1）基本工资减少18万元；（2）津贴补贴减少34.10万元；（3）奖金减少20.70万元；（4）绩效工资减少13.28万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费减少6.44万元；（6）职工基本医疗保险缴费减少3.50万元；（7）公务员医疗补助缴费减少1.61万元；（8）其他社会保障缴费增加0.17万元；（9）医疗费减少0.16万元；（10）商品和服务支出10.62万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：（1）科学技术支出39.19万元，主要用于发放人员工资及办公经费；（2）社会保障和就业支出4.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属补助支出以及退休人员生活助等；（3）卫生健康支出3.65万元，主要用于行政事业单位医疗支出和公务员医疗补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：（1）基本支出47.57万元；（2）项目支出0万元。

基本支出为47.57万元，一是301工资福利支出40.75万元，其中:（1）30101基本工资13.94万元；（2）30102津贴补贴11.36万元；（3）30103奖金1.16万元；（4）30107绩效工资5.91万元；（5）30108机关事业单位基本养老保险4.49万元；（6）30110职工基本医疗保险缴费2.44万元；（7）30111公务员医疗补助缴费1.12万元；（8）30112其他社会保障缴费0.30万元。二是302商品和服务支出6.82万元，其中：（1）30201办公费2万元；（2）30205水费0.1万元；（3）30206电费0.2万元；（4）30211差旅费0.5万元；（5）30217公务接待费0.4万元；（6）30228工会经费0.56万元；（7）30231公务用车运行维护费2万元；（8）30239其他交通费用0.82万元；（5）30299其他商品和服务支出0.24万元。

项目支出为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少0.1万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

龙陵县科学技术协会2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次约为5次，共计接待约25人次。

减少原因是为了减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县科学技术协会无纳入财政预算安排的项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县科学技术协会2021年机关运行经费安排2.4万元，与上年对比减少0.1万元，减少4%，主要原因是为了减少“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53052300173100111