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第一部分龙陵县财政局2014年部门预算表

表一2014年预算收支表

表二2014年基本信息表

第二部分龙陵县财政局2014年部门预算情况说明

龙陵县财政局2014年预算收支表（表一）

单位：万元

龙陵县财政局2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

龙陵县财政局2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，龙陵县财政局机关的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2014年部门预算时，在编实有人数58人，财政全供养在职58人，退休人员12人；在编实有车辆5辆。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入370.09万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出370.09万元，其中：基本支出305.09万元，项目支出65万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出305.09万元。

1、工资福利支出242.92万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、劳务派遣工保险等构成；

核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出15.42万元

其中：公务费6.3万元，公务用车运行维护费4万元、职教工会费4.64万元、退休人员公用经费0.48万元；

核定标准：公务费核定每人年均1000元，公务用车运行维护费核定每车年均8000元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、个人和家庭补助支出46.75万元

其中：离、退休费45.26万元、遗属补助、护理费1.49万元；

核定标准：离退休人员工资、遗属补助、护理费依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

1、支付省级部门预算改革、决算软件、财政一体化系统、票据管理系统等软件运行维护经费20万元

切实深化财政改革，提高财政精细化管理水平，确保县级各单位财政一体化平台、部门预算系统、决算软件、票据电子化管理系统的正常运行，按照与软件公司签订合同的运行服务费金额，安排经费20万元。

2、财政年终决算会议费8万元

加强决算管理，提高资金使用效益，保证全县一年一度的年终决算信息质量，安排经费8万元。

3、政府采购中心业务工作经费2万元

为了规范政府采购当事人的采购行为，加强对政府采购货物和服务招标投标活动的监督管理，维护社会公共利益和政府采购招标投标活动当事人的合法权益，安排政府采购工作经费2万元。

4、农业综合开发办项目工作经费10万元

为更好的保护、支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，对农业资源进行综合开发利用，加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收，管理和统筹安排好全县农业综合开发项目，安排经费10万元。

5、农村公益事业建设一事一议项目工作经费10万元

为进一步巩固农村税费改革成果，扎实推进社会主义新农村建设，全面深化农村综合改革工作，加强农业基础建设，统筹城乡发展，促进城乡公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，安排经费10万元。

6、县金融办工作经费10万元

监管部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作，加强我县中小企业和小额担保公司信用体系建设，维护金融业的稳定发展，进一步搞好县域“三重”项目工程融资，进一步改善金融发展环境，推动我县投融资体制改革，开辟各种融资渠道，协调金融机构加大对全县重点项目建设，安排工作经费10万元

7、国资公司、担保公司工作经费5万元

加强国有资产经营管理，防止国有资产流失，提高国有资产经营效率，推动国有经济结构和布局的战略性调整，促进担保行业的健康发展，安排经费5万元。