索引号 | 01526256-4-/2020-0225014 | 发布机构 | 龙陵县财政局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2020-02-25 |
文号 | 浏览量 | 33 |
中共龙陵县委党史地方志办公室2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
(二)与中央配套事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)国有资产占用情况
十、中共龙陵县委党史地方志办公室2020年部门预算表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实上级党委、政府的方针、政策。
2.规划全县地方党史资料征集编研和地方志、执政纪要、年鉴编修工作;完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务。
3.结合县委、县政府的中心工作,配合有关部门开展党史、革命史宣传教育工作;组织党史方面的重大纪念活动,充分发挥党史工作资政育人的社会功能。
4.负责有关党史重要人物纪念设施修建的规划、呈报,处理有关党史、地方志的来信来访。
5.负责龙陵县境内革命遗址遗迹保护、开发和利用。
6.开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动,培训党史、地方志工作人员。
7.负责组织县直各部门、各乡镇编写专业志和乡镇志,负责审定部门志稿和乡镇志稿。
8.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
中共龙陵县委党史地方志办公室现设有3个内设机构,分别为综合股、党史股、方志股。龙陵县史志办核定编制6名,其中:参公管理事业编制6名。
(三)重点工作概述
一是党史研究工作。围绕县委中心工作,进行专题调查研究,继续抓好党史资料征编和革命遗址保护工作。每年按时出版发行《中共龙陵县委执政纪要》。收集整理编辑《龙陵县历届党代会资料汇编》(改革开放后)。认真筹划、推进地方党史正本第二卷的编写工作。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理,分类编目立卷,实行科学管理,研究、编撰地方党史专著,编辑出版重要党史书刊,对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究,总结历史经验,为党的建设和县委决策提供历史借鉴。继续争取革命遗址保护建设项目,已建成的项目,要积极与相关部门研究开发利用价值,面向社会各界开放,充分发挥其红色教育、爱国主义教育功能。用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。充分发挥发挥史志部门“存史、资政、育人”职能。
二是地方志工作。认真落实全国“两全目标”工作要求,2020年完成《龙陵年鉴》出版发行。并按时、按质完成省、市年鉴龙陵撰稿部分。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计,部门基本情况如下:
中共龙陵县委党史地方志办公室。在职人员编制6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入200.93万元,其中:一般公共预算财政拨款200.93万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比增加53.03万元,增长35.85%,主要原因分析:1.工资福利增加9.70万元,2.商品和服务增加43.33万元。项目经费45.00万元,纳入财政预算批复龙财行〔2020〕1号文。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入200.93万元,其中:本年收入200.93万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款200.93万元(本级财力200.93万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加53.03万元,增长35.85%,主要原因分析:1工资福利增加9.70万元,2.商品和服务增加43.33万元。主要原因为:项目经费45.00万元纳入财政预算批复龙财行〔2020〕1号文,主要用于《执政纪要》《年鉴》的出版发行。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出200.93万元。财政拨款安排支出200.93万元,其中:基本支出155.93万元,与上年对比增加8.03万元,增长5.43%。主要原因分析:项目支出45.00万元,与上年对比增加5.22万元,增长13.12%。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,2013601行政运行135.05万元,主要用于职工工资福利支出和保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;2013699其他共产党事务支出45.00万元,主要用于年鉴及执政纪要的出版发行;2080501行政单位离退休0.80万,主要用于退休人员工作经费及护理费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.11万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出;2101101行政单位医疗6.19万元,主要用于职工基本医疗保险支出;2101103公务员医疗补助2.78万元,主要用于补助职工医疗保险支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组,其中:基本支出155.93万元,项目支出45.00万元。
基本支出分别为:301工资福利支出140.03万元;其中:30101基本工资32.97万元、30102津贴补贴45.64万元、30103奖金21.95万元、30107绩效工资19.20万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费11.11万元、30110职工基本医疗保险缴费6.04万元、30111公务员医疗补助缴费2.78万元、30112其他社会保障缴费0.18万元、30114医疗费0.16万元等。302商品和服务支出15.42万元;其中:30201办公费5.40万元、30217公务接待费1.00万元、30228工会经费1.39万元、30239其他交通费7.31万元、30299其他商品和服务支出0.32万元。303对个人和家庭的补助0.48万元;其中:30305生活补助0.48万元。
项目支出分别为:302商品和服务支出45.00万元,其中:30202印刷费45.00万元,主要用于《执政纪要》《年鉴》的出版发行。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位不涉及此项公开事项
(二)与中央配套事项
本单位不涉及此项公开事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项公开事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共龙陵县委党史地方志办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年减少0.50万元,下降33.33%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中共龙陵县委党史地方志办公室部门部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中共龙陵县委党史地方志办公室部门部门2020年公务接待费预算为1万元,较上年减少0.5万元,下降33.33%,国内公务接待批次为30次,共计接待120人次。
增减变化原因为:严格执行中央八项规定,坚持厉行节约,增强行政成本意识,提高执行能力。
(三)公务用车购置及运行维护费
中共龙陵县委党史地方志办公室部门部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共龙陵县委党史地方志办公室部门2020年机关运行经费安排60.42万元,与上年对比增加43.33万元,增长253.68%,主要原因为:项目经费45.00万元纳入财政预算批复龙财行〔2020〕1号文,主要用于《执政纪要》《年鉴》的出版发行。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、中共龙陵县委党史地方志办公室2020年部门预算表
1.部门财务收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门财政拨款收支总体情况表
5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6.部门基本支出情况表
7.部门政府性基金预算支出情况表
8.财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10.本级项目支出绩效目标表(本次下达)
11.本级项目支出绩效目标表(另文下达)
12.对下转移支付绩效目标表
13.部门政府采购情况表
监督索引号53052300128300111