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中国共产党龙陵县委员会组织部2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、中国共产党龙陵县委员会组织部2020年部门预算表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委组织部是一级预算行政单位，内设机构10个，即办公室、干部股、干部监督股、组织股、远教办、人才工作及干部教育股、公务员管理股、老干部股、机关工委、编办。中共龙陵县委组织部2020年部门预算单位共1个,下设1个参照公务员管理的事业单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个。

（三）重点工作概述

2020年我单位重点工作为：一是开展全县领导班子和领导干部综合分析研判和推荐考察工作；二是开展“党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神学习培训、脱贫攻坚干部教育培训、领导干部能力素质综合培训”等多个培训班次，培训干部6000余人次；三是全面抓好公务员招录、培训、管理等工作；四是抓好基层党建“八个1批”工作（从机关事业单位选派1批优秀村（社区）党组织书记、打造1批集体经济收入300,000.00元以上的富裕村、建设1批基层党建示范点、创建1批规范化示范党支部、建设1批“智慧党建充电站”、抓好1批党建重点项目建设、实施1批书记示范项目、推荐评选1批优秀村（社区）党支部书记）；五是抓好“万名党员进党校”培训工作；六是强化人才队伍建设，加大人才培训培育力度，培育一批农村实用技术人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

1.中国共产党龙陵县委员会组织部（行政单位）。在职人员编制32人，其中：行政编制27人，事业编制0。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

2.龙陵县老干部活动中心（参公事业单位）。在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8,250,319.10元，其中：一般公共预算财政拨款8,250,319.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加了1,889,151.14元，增长29.70%。主要原因机构合并，并入人员经费支出科目统一，具体为一般公共服务支出增加2,972,795.01元，增长39.47%，社会保障和就业支出减少1,091,690.97元，下降73.34%，此两项一增一减因原老干部局合并组织部后基本支出科目统一列入一般公共服务支出；医疗卫生与计划生育支出增加8,047.10元，增长2.57%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8,250,319.10元，其中:本年收入8,250,319.10元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,250,319.10元（本级财力8,250,319.10元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加了1,889,151.14元，增长29.70%。主要原因：机构合并，并入人员经费支出科目统一，具体为一般公共服务支出增加2,972,795.01元，增长39.47%，社会保障和就业支出减少1,091,690.97元，下降73.34%，此两项一增一减因原老干部局合并组织部后基本支出科目统一列入一般公共服务支出；医疗卫生与计划生育支出增加8,047.10元，增长2.57%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8,250,319.10元，其中：一般公共服务支出7,532,051.76元，社会保障和就业支出396,931.20元，卫生健康支321,336.14元。

2020年部门预算总支出8,250,319.10元。财政拨款安排支出8,250,319.10元，其中，基本支出6,721,319.10元，与上年对比增加360,151.14元，增长6.00%。主要原因：一般公共服务支出增加1,443,795.01元,行政事业离退休减少

1,091,690.97元,此两项一增一减因原老干部局合并组织部后基本支出科目统一列入一般公共服务支出，卫生健康支出增加8,047.10元。项目支出1,529,000.00元，与上年对比增加1,529,000.00元。主要原因本年年初纳入预算项目资金1,529,000.00元，上年项目未纳入年初批复项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于(2013201)行政运行6,532,051.76元,(2013299)其他组织事务支出1,00,000.00元，(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支396,931.20元,(2101101)行政单位医疗222,103.34元，(2101103)公务员医疗补助99,232.80元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中：基本支出6,721,319.10元，项目支出1,529,000.00元。

基本支出分别为：

（301）工资福利支出5,187,632.70元,其中：（30101）基本工资1,072,908.00元，（30102）津贴补贴1,765,812.00元，（30103）奖金857,409.00元，（30107）绩效工资768,000.00元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费396,931.20元,（30110）职工基本医疗保险缴费215,831.34元，（30111）公务员医疗补助缴费99,232.80元，（30112）其他社会保障缴费5,236.36元，（30114）医疗费6,272.00元。

（302）商品和服务支出672,586.40元，其中：（30201）办公费35,000.00元，（30205）水费800.00元，（30206）电费2,000.00元，（30211）差旅费40,000.00元，（30217）公务接待费121,200.00元，（30228）工会经费49,616.40元，（30231）公务用车运行维护费117,000.00元，（30239）其他交通费用301,770.00元，（30299）其他商品和服务支出5,200.00元。

（309）对个人和家庭的补助861,100.00元。其中：（30901）离休费33,100.00元，（30399）其他对个人和家庭的补助828,000.00元。

项目支出分别为：

（302）商品和服务支出1,311,000.00元，其中：（30201）办公费471,000.00元，（30201）培训费840,000.00元。

（303）对个人和家庭的补助218,000.00元，其中：（30302）退休费48,000.00元，（30399）其他对个人和家庭的补助170,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个(复印机)，采购预算资金20,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计238,200.00元，较上年减少8,300.00元，下降3.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会组织部2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位不涉及因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会组织部2020年公务接待费预算为121,200.00元，较上年减少7,800.00元，下降6.05%，国内预计公务接待批次为130次，预计接待1200人次。预算数同比下降主要是在预算执行过程中严格执行厉行节约规定、执行三公经费只减不增的政策，控减接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费为117,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.43%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费117,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.43%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。预算数同比下降主要是在预算执行过程中严格执行厉行节约规定、践行三公经费只减不增的政策，控减公务用车运行维护费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2020年共预算9个项目，预算数为1,529,000.00元，比上年预算增加1,529,000.00元，主要是本年年初纳入预算项目资金1,529,000.00元，上年年初未纳入项目，项目在年中结合实际工作开展，申报项目再申请资金。具体项目绩效目标如下：

项目一：两新“组织”“15311”组织党建工作经费项目，预算数217,000.00元。绩效目标：保障非公有制经济组织和社会组织党建规范化建设，保障“15311”组织年度党建经费：1个党委10，000.00元，1个总支部5，000.00元，1个支部3,000.00元，1个支部书记100.00元/月，1个党员培训100.00元。

项目二：党员干部教育培训经费。预算数840,000.00元。绩效目标：围绕以脱贫攻坚、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神等为主题,完成党员干部教育培训，为党员干部及时“充电”，更好助力龙陵实现高质量跨越发展。

项目三：企业服务团经费。预算数160,000.00元，绩效目标：保障非公企业党建指导员（企业服务团）进驻企业开展服务工作等方面，保障非公有制经济组织和社会组织党建规范化建设，充分发挥非公有制经济组织在企业中的战斗堡垒作用，协调各方利益，及时化解矛盾，构建和谐劳动关系，促进企业和社会稳定，推动社会经济发展。

项目四：老干部健康体检项目经费。预算数70,000.00元，绩效目标：保障全县离休干部、副处级以上退休干部的健康体检工作费用，加强老干部健康检查工作，为老干部建立个人健康体检档案。

项目五：离退休干部党建经费。预算数84,000.00元。绩效目标：保障看望离退休干部经费开支，如：节日、生病等；保障18个老干支部每个3,000.00元党建费用，老干部局下设2个党支部30,000.00元用于离退休干部党建建设费用，如参观党建项目、经济建设，座谈会议等的开支。

项目六：县处级退休干部公用经费及特需费。预算数48,000.00元。绩效目标：公用经费主要用于组织离休干部参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动；特需经费主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。

项目七：远程教育和云岭先锋综合服务平台运维经费，预算数100,000.00元。绩效目标：主要用于远程教育和平台运行维护费用，保障全县133个站点基层服务型党组织平台安全运行，全力服务基层党建工作，推动远程教育办公便捷化，实现党务工作更高效、党员教育更便捷、服务群众更实惠。

项目八：老干部特困金，预算10,000.00元。绩效目标：以特殊困难离退休干部帮扶机制，积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2020年机关运行经费安排672,586.14元，与上年对比减少74,301.52元，下降9.95%。其中：办公费减少48,500.00元，其他交通费用减少39,060.00元，差旅费、电费、等其他费用略有增长13,258.48元。主要是根据近年来财政库款调度困难，总体压减非刚性支出，严控行政办公成本。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、中国共产党龙陵县委员会组织部2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300120300111