第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担各级、各类培训班学员到基地开展爱国主义、抗战精神、民族精神、国防、民族团结等专题教育教学组织工作。二是承接各类干部教育培训，开展理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行、业务知识、科学人文素养等方面教育培训，全面提高干部素质和能力。三是开展精品课程，延伸现场课堂，实现学习弘扬松山爱国主义精神效益的最大化。四是开展滇西抗战文化特别是龙陵抗战文化研究工作。五是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

松山干部教育培训基地是中共龙陵县委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。事业编制数11名，其中，正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数2名：县委党校副校长、副主任1名，副主任1名；内设机构领导职数3名。

（三）重点工作概述

松山干部教育培训基地在县委、县政府的正确领导下，充分发挥县内抗战历史文化资源的理论教学、历史研究、文化传播、价值培育、统战交流、旅游服务等功能，以县委党校、松山干部教育培训基地和现场教学点建设为重点，积极融入滇西干部教育环线，着力打造集干部教育培训、党性锻炼、抗战历史考证、民族精神培育、爱国主义教育、红色文化体验、军事理论研究、国防知识普及、文化合作交流、研学旅行服务等功能于一体的精品教学阵地，努力构建寓教于旅、寓教于游的干部教育培训模式，形成教、学、研、旅互促共进的发展格局，激发爱国热情、推动干事创业，着力打造滇西抗战文化、爱国主义教育、国防教育品牌。

一是立足一个“建”字，夯实办学基础。基地总占地面积21亩，建筑面积8822㎡，建有学员公寓、餐厅、综合教学楼，配套多功能会议室、多媒体教室、阅览室、松山战役和国防教育展厅等，具有花园式的教学环境，厚重的历史人文，丰富的教学资源，齐备的功能设施。

二是立足一个“融”字，聚焦办学内涵。一是融合县内红色文化资源，形成“一盘棋”。用好县内抗战资源，整合松山抗战遗址—惠通桥—董家沟慰安妇制度罪行展览馆—李鑫故居等资源，开展爱国主义教育和民族精神培育。二是融合市内干部教育资源，形成“一张网”。在保山市委组织的统一协调下，与市委党校、杨善洲干部学院、腾冲干部教育培训学院形成干部教育环线，做到资源整合共享、优势互补、生源互推的办学格局，增强培训实效。三是融合国内教学资源，形成“一面旗”。基地与中国人民解放军国防大学、大连理工大学等16家教学科研单位长期深度合作，实施名师名课工程，开发与基地职能对应的课题，打造精品课件，发挥授牌单位共建、共管、共用的积极性，定期组织知名抗战研究专家开展考察、研讨活动，为打造滇西抗战文化和爱国主义教育基地出谋划策。

三是立足一个“新”字，彰显办学特色。一是课程开发出新。始终坚持将特色课题开发作为基地自身建设的根本途径，与大连理工大学马克思主义学院联合开发《坚持党的全面领导》《培育和践行社会主义核心价值观》等各类课件14个。2019年7月与大连理工大学联合开发的《中国共产党在滇西抗战中的作用》课题结题并投入使用，开拓了滇西抗战研究的新领域，有力提升了龙陵抗战文化的层次和办学的高度。二是课程设计求新。基地依托龙陵丰富的红色文化资源，通过参观抗战遗址、重走抗战路、重温抗战史等精品课程组合，以身边的革命先烈、优秀党员的先进事迹，为广大党员干部提供可触摸、可感知、可学习的鲜活样本。实行教学班级菜单式、点菜式自主选择，在学员需求与基地特色上找结合，增强教学的针对性和吸引力，用伟大的抗战精神坚定理想信念、激发爱国热情、增强民族自信，推动广大党员干部干事创业。三是教学模式探新。始终坚持将教学模式创新作为提升办学培训质量的重要载体，基地在传统教学模式基础上，挖掘自身潜力，在专题教学、影像教学、体验教学、现场教学、讨论教学模式上探新，同时结合教学需求，开设参观龙陵特色产业基地、非公经济党建示范点等现场观摩“实践课堂”、党支部规范化实训基地，更大程度满足学员培训需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制2人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入195.35万元，其中：一般公共预算财政拨款195.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年收入117.80万元对比增加77.55万元，同比增长66%，主要原因分析为基本支出中工资福利及商品和服务支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入195.35万元，其中:本年收入195.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.35万元（本级财力147.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿48万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入117.80万元对比增加77.55万元，同比增长66%，主要原因分析为基本支出中工资福利及商品和服务支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出195.35万元。财政拨款安排支出 195.35万元，其中，基本支出195.35万元，与上年支出117.80万元对比增加77.55万元，同比增长66%，主要原因分析为基本支出中工资福利及商品和服务支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，上年结转0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2050802干部教育支出170.95万元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费其他交通费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.48万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗1.58万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗5.96万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助3.37万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出195.35万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：

301工资福利支出136.73万元；其中：30101基本工资39.28万元、30102津贴补贴35.82万元、30103奖金8.07万元、30107绩效工资28.60万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费13.48万元、30110职工基本医疗保险缴费7.33万元、30111公务员医疗补助缴费3.37万元、30112其他社会保障缴费0.55万元、30114医疗费0.21万元；

302商品和服务支出58.62万元；其中：30201办公费50.09万元、30202印刷费0.2万元、30205水费0.15万元、30206电费1万元、30207邮电费0.2万元、30211差旅费0.5万元、30217接待费2.9万元、30228工会经费1.68万元、30239其他交通费1.89万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

松山干部教育培训基地2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年3万元减少0.1万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

松山干部教育培训基地部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

松山干部教育培训基地部门2020年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%，增减变化原因主要是我单位将会严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

松山干部教育培训基地2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费58.62万元，比上年预算9.37万元增加49.25万元，同比增长525.30%，占基本支出的30.01％，主要是把收费成本补偿48万元增加到办公费、电费等中，并增加了差旅费。详细分析为：办公费50.09万元，与上年预算数2.94万元相比，增加47.15万元，同比增长1603.74%；差旅费0.5万元，与上年0万元相比，增加0.5万元，同比增长100.00%；工会经费1.68万元，与上年预算数1.38万元相比，增加0.3.万元，同比增长21.35%；公务接待费2.9万元，与上年预算数3万元相比，减少0.1万元，同比下降3.33%；电费1万元，与上年0.2万相比，增加0.8万元，同比增长400.00%；水费0.15万元，与上年预算数0.2万元相比，减少0.05万元，同比下降25%；其他交通费用1.89万元，与上年预算数1.24万元相比，增加0.65万元，同比增长51.81%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、松山干部教育培训基地2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300149800111