第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

轮训各级党员领导干部；围绕国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究；围绕党的中心任务和县委、县政府的“重大决策”开展讨论、分析；对公务员进行职能培训；完成县委、县政府和上级主管部门安排的其它工作。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会党校为参照公务员管理的事业单位，正科级，内设3个股室，分别是办公室、教研室、行政科。定编人数14人，其中：参公管理5人，事业编制9人。2019年在职人数14人其中： 参公管理人员5人、事业人员9人。

（三）重点工作概述

1.抓好干部培训和宣讲工作。一是继续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育培训工作。二是组织理论教员深入基层进行宣讲工作，牢固树立群众的自强诚信感恩意识。三是与云南开放大学持续合作办好“双提升”学员的培训、管理工作。四是完成上级及县委、县政府下达的其他培训任务。

2.抓好课题科研工作。一是抓好课题后续工作，确保所有课题按时结项。二是做好明年申报立项工作。

3.抓好师资队伍建设工作。一是继续选送骨干教师到上级党校、高等院校进修。二是选派部分年轻的理论教师到基层进行锻炼。三是提高现代化教学能力，向制作精品课件挺进。

4.抓好管理和服务工作。一是规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用。二是进一步提升党员培训精细化管理和服务水平。

5.抓好党风廉政建设工作。一是运用好“四种形态”，抓好廉政学习教育。二是充分发挥党校“全县组织生活基地”的阵地作用，做好相关课题、课件准备。三是履行好党风廉政建设成员单位职责，使党章、党规、条例、准则进教材、进课堂、进学员头脑。

6.抓好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。一是抓好对棠梨坪社区的包村工作，抓好“挂包帮、转走访”工作。二是全力抓好群众人居环境提升工作。三是动员农户参与烤烟种植和肉牛养殖产业，争取通过产业扶贫实现脱贫目标。

7.扎实开展各项常规工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 5人，事业编制9人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养 0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 226.69万元，其中：一般公共预算财政拨款226.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入 200.91万元，对比增加25.78万元，增长12.8%，主要原因分析为基本支出中工资福利及商品和服务支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 226.69万元，其中:本年收入226.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.69万元（本级财力220.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入6万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入 200.91万元，对比增加25.78万元，增长12.8%，主要原因分析为基本支出中工资福利及商品和服务支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出226.69万元。财政拨款安排支出 226.69万元，其中：基本支出226.69万元，与上年预算200.91万元，对比增加25.79万元。增长12.8%，主要原因分析为基本支出中工资福利增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，上年结转0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

205教育支出189.02万元，其中：2050802干部教育支出189.02万元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费其他交通费支出；

208社会保障和就业支出21.80万元，其中：2080502,事业单位离退休支出2.16万元用于退休人员公务费、遗属补助及退休人员护理费；2080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出19.64万元用于单位基本养老保险缴费支出；

201卫生健康支出15.87万元，其中：2101101行政单位医疗3.89万元用于医疗保险支出；2101102事业单位医疗7.07万元用于医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助4.91万元用于公务员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出226.69万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：

301工资福利支出200.15万元；其中：30101基本工资67.63万元、30102津贴补贴48.23万元、30103奖金17.64万元、30107绩效工资30.47万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费19.64万元、30110职工基本医疗保险缴费10.68万元、30111公务员医疗补助缴费4.91万元、30112其他社会保障缴费0.68万元、30114医疗费0.27万元；

302商品和服务支出24.82万元；其中：30201办公费10.48万元、30211差旅费3万元、30217接待费1.16万元、30226劳务费3万元、30228工会经费2.45万元、30239其他交通费4.73万元；

303对个人和家庭补助支出1.72元。其中：30305生活补助1.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年中国共产党龙陵县委员会党校及所辖各预算单位采购预算总额1万元，其中：政府采购货物复印机预算1万元，政府采购服务预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党校部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.16万元，较上年1.2万元减少0.04万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会党校部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会党校部门2020年公务接待费预算为1.16万元，较上年减少0.04万元，下降3.33%，本年预计接待40批次150人增减变化原因主要是我单位将会严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费24.82万元，比上年预算增加6.17万元，同比增33.12%，占基本支出的10.95％原因：主要是：办公费10.48万元，与上年预算数5.44万元相比，增加5.04万元，增长92.65%；差旅费3万元，与上年5万元相比，减少2万元，减少40.00%；公务接待费1.16万元，与上年预算数1.2万元相比，减少0.04万元，减少3..45%；劳务费3万元，与上年0万元相比，增加3万元，增加100.00%；其他交通费用4.73万元，与上年预算数4.73万元相比，增加0万元，增加0%，工会经费2.46万元，与上年预算数2.28万元相比，增加0.18万元，增加7.73%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、中国共产党龙陵县委员会党校2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300128100111