第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传部本级：贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态、网络安全和信息化、广播电视、新闻出版工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对意识形态、网络安全和信息化广播电视、新闻出版工作的统一领导。

融媒体中心：贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作；负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责广播电视安全播出工作；负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作。做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）机构设置情况

纳入2020年预算编报的单位有2个，分别为宣传部本级和龙陵县融媒体中心，其中：宣传部机关为一级预算行政单位，内设机构9个，分别是社科联、文联、办公室、人事股、理论股、新闻宣传网信股、文化广电股、出版监管股、文明建设股；融媒体中心为二级预算公益二类事业单位，内设机构有6个，分别是办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。

（三）重点工作概述

宣传部本级：1、紧抓理论武装，思想阵地更加巩固。一是抓实开展理论中心组学习；二是扎实推进“学习强国”建设工作；三是深入开展“四力”教育实践工作；四是抓好示范建设；五是深入基层宣讲。2、紧抓内外宣传，新闻传播更加有力。一是推动媒体融合发展，提升宣传实效；二是策划开展各项对外宣传活动；三是围绕中心工作，突出宣传重点。3、紧抓文明创建，龙陵形象得以提升。一是推进“五大创建”；二是做好新时代文明实践中心建设探索工作，学习借鉴先进经验，研究制定《实施方案》；三是推进诚信体系建设；四是以“我们的节日”为契机，弘扬中国传统文化。4、紧抓社科研究，服务能力有效提高。一是抓好《龙陵社科》办刊工作；二是完成2019年课题结项验收工作；三是认真做好2020年课题申报立项工作。5、紧抓脱贫宣传，智志同扶深入开展。一是强化脱贫攻坚政策宣传；二是组织开展“自强、诚信、感恩”主题教育。6、紧抓新闻出版，刊物监管更加有力。一是始终保持高压态势，及时调整充实“扫黄打非”领导小组，明确成员单位职能职责，定期召开“扫黄打非”成员单位联席会议，“扫黄打非”进基层规范化、制度化实现全覆盖，积极开展“扫黄打非”五大专项行动，努力净化社会环境；二是实现农家书屋全覆盖，有专兼职管理员，规范管理，按时开放，定期开展读书活动，做好图书补充更新；三是加强出版物印制监管，严格规范音像制品、图书零售经营许可证的审批。7、紧抓广电工作，广播电视事业有效开展。一是广播电视工作正常运行；二是切实解决我县广播电视传输主干线路存在安全隐患；三是全力做好“村村通”运维工作。8、紧抓舆情管控，网络信息更加安全。一是舆论管控基本稳定；二是强化党政机关、企事业单位信息安全管理；三是健全网评员队伍；四是强化专项治理。9、紧抓队伍教育，干部素质有力提高。搭建学习平台，组织召开宣传思想工作培训会，邀请专家辅导授课，对新时期的宣传思想工作、社科工作、舆情应对与写作、新闻标题的内涵和制作、电视新闻的采访与拍摄等方面内容进行系统培训，进一步补齐宣传干部业务“短板”，切实巩固提升基层宣传力量。

融媒体中心：1、先行先试，聚力媒体传播强“服务”。龙陵县融媒体中心作为全省首家建成“七彩云”融媒体平台和全省唯一参与中宣部、国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》编制的县级媒体，今年继续在“融”字上做文章。“融媒体+大政务”平台的建成，实现了“跨界融合建设”和优势互补，构筑了县级“融媒体+大政务”的全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体的融合新模式，打通了媒体融合“最后一公里”。并搭建起了具备媒体融合发展的架构和载体，传统媒体和新兴媒体的融合发展渐“加”渐“融”，探索实践出了省县共建县级融媒体中心的“龙陵模式”。2、立足岗位大练兵 苦练内功提技能。为建设一支政治过硬，作风优良，业务精湛的新闻工作者队伍，我中心打出“请进来、走出去、互相帮”组合拳，通过不同途径，提升干部队伍整体素质。3、以党建为引领推进党建工作和中心工作互促并进。龙陵县融媒体中心党支部把党的政治建设摆在首位，坚持抓好党的基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障、作用发挥几个方面的建设，全面巩固深化了基层党建基础、党建质量和党建水平，较好地完成了党支部规范化创建工作，为龙陵广播、电视、手机报、网站、微信等媒体融合持续健康稳定发展提供了有力保证。4、认真落实全面从严治党主体责任。龙陵县融媒体中心党支部始终按照全面从严治党要求抓实党支部规范化达标创建工作，切实把全面从严治党主体责任扛在肩上、抓在手上，把党建工作和宣传工作一起谋划、一起部署，推动形成层层抓落实、齐抓共管党建工作的良好格局。5、做强内宣、做大外宣，构建大宣传格局。今年以来，龙陵县融媒体中心积极围绕县委、县政府的中心工作、重点工作，把笔头、镜头对准群众，采编并积极向各级主流媒体推送了大量新闻稿件，进一步对外讲好龙陵故事。6、凝心聚力开展脱贫攻坚 用心用情实施精准帮扶。围绕2020年如期完成全县脱贫攻坚目标任务，切实做好本单位脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

1.宣传部本级：在职人员编制26人，其中：行政编制17人，事业编制9人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

2.融媒体中心：在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1118.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1118.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加519.11万元，同比增长86.59%，其中工资福利支出比上年增加182.24万元，同比增长34.90%，主要原因分析：2019年机构改革后，我部门职能职责增加，导致在职人员也增加，工资福利支出也随着增加；商品和服务支出比上年增加323.83万元，同比增长498.26%，主要原因分析：2020工作经费50.00万元、2020年对外宣传工作经费250.00万元、文联创刊办刊经费7.00万元纳入财政预算批复龙财行〔2020〕2号；对个人和家庭的补助比上年增加13.04万元，同比增长105.38%，主要原因分析：离休人员护理费增加，乡镇（公社）老放映员生活补助10.29万元纳入财政预算批复龙财行〔2020〕2号。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1118.62万元，其中:本年收入1118.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1118.62万元（本级财力1117.30万元，专项收入1.32万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加519.11万元，同比增长86.59%，其中工资福利支出比上年增加182.24万元，同比增长34.90%，主要原因分析：2019年机构改革后，我部门职能职责增加，导致在职人员也增加，工资福利支出也随着增加；商品和服务支出比上年增加323.83万元，同比增长498.26%，主要原因分析：2020工作经费50.00万元、2020年对外宣传工作经费250.00万元、文联创刊办刊经费7.00万元纳入财政预算批复龙财行〔2020〕2号；对个人和家庭的补助比上年增加13.04万元，同比增长105.38%，主要原因分析：离休人员护理费增加，乡镇（公社）老放映员生活补助10.29万元纳入财政预算批复龙财行〔2020〕2号。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1118.62万元。财政拨款安排支出1118.62万元，其中，基本支出861.62万元，与上年对比增加262.12万元，同比增长43.72%，主要原因分析：工资福利支出714.67万元，与上年对比增加192.54万元，同比增长36.87%、商品和服务支出131.83万元，与上年对比增加66.83万元，同比增长102.83%、对个人和家庭的补助支出15.12万元，与上年对比增加2.75万元，同比增长22.20%；基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。项目支出257.00万元，与上年对比增加257.00万元，同比增长100%，主要原因分析：2020年对外宣传工作经费250.00万元、文联创刊办刊经费7.00万元纳入财政预算批复龙财行〔2020〕2号项目支出。其中：2020年对外宣传项目支出250.00万元，主要紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，着力加强思想理论建设，着力提高舆论引导能力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动文化体制改革和文化繁荣发展，着力提高工作的科学化水平，讲好龙陵故事、唱响龙陵声音、塑造龙陵形象，坚持不懈抓队伍、提素质，为龙陵实现跨越发展提供强有力的思想保证、舆论支撑、精神动力和文化条件。努力做到对内凝聚“龙陵力量”，对外塑造“龙陵形象”，打响“中国松山·宝地龙陵”名片，群众知晓率、满意度达到90%以上；文联创刊办刊经费项目支出70000.00元，主要用于确保2020年《龙陵文化》创刊办刊工作顺利开展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出701.33万元，其中2033101一般公共服务支出—宣传事务—行政运行346.03万元，2013350一般公共服务支出—宣传事务—事业运行45.00万元，2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出310.30万元；207文化旅游体育与传媒支出278.31万元，其中2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护7.00万元，2070805文化旅游体育与传媒支出—广播电视—电视271.31万元；208社会保障和就业支出85.03万元，其中2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14.97万元；2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.72万元；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.61万元；2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2.73万元；210卫生健康支出53.95万元，其中2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.61万元；2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.69万元；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出861.62万元，项目支出257.00万元）。

基本支出主要用于301工资福利支出、302商品和服务支出、303对个人和家庭的补助，分别为：301工资福利支出704.37万元，其中30101基本工资203.77万元，30102津贴补贴201.64万元，30103奖金76.98万元，30107绩效工资96.71万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费66.61万元,30109职业年金缴费2.73万元，30110职工基本医疗保险缴费36.22万元，30111公务员医疗补助缴费16.65万元，30112其他社会保险缴费1.98万元，30114医疗费1.08万元；302商品服务支出131.83万元，其中30201办公费78.27万元，30217公务接待费8.81万元，30228工会经费8.32万元，30231公务用车运行维护费11.93万元，30239其他交通费用23.94万元，30299其他商品和服务支出0.56万元；303对个人和家庭的补助25.42万元，其中30301离休费14.64万元，30305生活补助10.78万元。

项目支出主要用于302商品和服务支出，分别为：302商品服务支出257.00万元，其中30201办公费257.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本部门不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金13.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委会宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.74万元，较上年减少0.16万元，下降0.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委会宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委会宣传部2020年公务接待费预算为8.81万元，较上年减少0.09万元，下降1.01%，国内公务接待批次为75次，共计接待352人次。

减少原因：主要原因是：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制接待标准和陪餐人数，严禁用公款大吃大喝，公务接待严格按照县委、县政府要求执行；

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委会宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为11.93万元，较上年减少0.07万元，下降0.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.93万元，较上年减少0.07万元，下降0.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因：从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严格控制用车费用，严禁公车私用，但因车辆陈旧，维修费较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排257.00万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排257.00万元，编制绩效指标2个。2020年我部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

项目名称：2020年对外宣传经费250.00万元。

项目依据：2020年外宣方案。

项目年度目标：紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，着力加强思想理论建设，着力提高舆论引导能力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动文化体制改革和文化繁荣发展，着力提高工作的科学化水平，讲好龙陵故事、唱响龙陵声音、塑造龙陵形象，坚持不懈抓队伍、提素质，为龙陵实现跨越发展提供强有力的思想保证、舆论支撑、精神动力和文化条件。努力做到对内凝聚“龙陵力量”，对外塑造“龙陵形象”，打响“中国松山·宝地龙陵”名片，群众知晓率、满意度达到90%以上。

项目质量指标：打造外宣队伍，为全县经济社会持续健康发展营造良好的舆论环境，拟通过网络宣传、平面媒体宣传、户外广告宣传、影视宣传、宣传品宣传和活动宣传等方式，不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。

项目效益指标：擦亮我县“中国松山 宝地龙陵”这一外宣名片，加强“松山抗战文化、黄龙玉文化、温泉养生文化”三张品牌及中心工作的宣传力度。

项目满意度指标：不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。

项目二：

项目名称：文联创刊办刊经费7.00元

项目依据：《龙陵文化》创刊办刊方案

项目年度目标：确保2020年《龙陵文化》创刊办刊工作顺利开展。

项目质量指标：担负着弘扬时代精神、讴歌幸福龙陵、弘扬历史文化、倡导民族团结、促进社会和谐、推动科学发展的重要使命，能有效提升龙陵知名度和形象，为龙陵文学艺术的繁荣提供展示平台。

项目效益指标：担负着弘扬时代精神、讴歌幸福龙陵、弘扬历史文化、倡导民族团结、促进社会和谐、推动科学发展的重要使命，能有效提升龙陵知名度和形象，为龙陵文学艺术的繁荣提供展示平台，确保2020年《龙陵文化》创刊办刊工作顺利开展。

项目满意度指标：为龙陵文学艺术的繁荣提供展示平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委会宣传部2020年机关运行经费安排131.83万元，与上年对比增加66.84万元，增长102.84%，主要原因分析：2019年机构改革后，我部门职能职责增加，导致办公经费增加、工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、中国共产党龙陵县委会宣传部2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300121100111