第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

二是了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制；

三是加强对全县政法工作的督查，统筹协调维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；

四是协调指导督查维稳处突事务，维护安全；

五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关决策部署，及时向县委提出建议；

六是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；

七是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；

八是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会指导县法学会工作；

九是完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县政法委设办公室、综治维稳室、禁毒协调室、执法监督室、政治处5个处室。

（三）重点工作概述

2020年，县委政法委在县委、县政府的正确领导下，在上级政法委的指导下，加强和创新社会治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，确保人民安居乐业、社会安定有序，稳步推进平安法治龙陵建设，切实提升群众安全感、满意度、获得感。按照关于平安龙陵建设的要求，主动适应形势新变化，坚持以法治为引领，有效防控各类风险，提高执法司法公信力，忠实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为推动龙陵经济健康发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入456.56万元，其中：一般公共预算财政拨款456.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加10.08万元，增长2.26%，其中工资福利支出比上年减少4.39万元，主要原因分析：基本工资、津贴补贴、奖金、维稳员工资增加3.17万元，社会保障和就业支出减少8.33万元，卫生健康支出增加0.77万元；商品和服务支出比上年增加119.48万元，主要原因分析：专项业务经费（日常业务公用经费）125万元增加100%；项目支出比上年减少100%，主要原因分析：今年预算在基本支出上，不算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入456.56万元，其中:本年收入456.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.56万元（本级财力456.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加10.08万元，增长2.26%，其中工资福利支出比上年减少4.39万元，主要原因分析：基本工资、津贴补贴、奖金、维稳员工资增加3.17万元，社会保障和就业支出减少8.33万元，卫生健康支出增加0.77万元；商品和服务支出比上年增加119.48万元，主要原因分析：专项业务经费（日常业务公用经费）125万元增加100%；项目支出比上年减少100%，主要原因分析：今年预算在基本支出上，不算项目支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出456.56万元。财政拨款安排支出456.56万元，其中：基本支出456.56万元，与上年对比增加115.08万元，增长33.70%，主要原因分析：基本工资、津贴补贴、奖金、维稳员工资增加3.17万元，社会保障和就业支出减少8.33万元，卫生健康支出增加0.77万元；商品和服务支出比上年增加119.48万元，主要原因分析：专项业务经费（日常业务公用经费）125万元增加100%，去年预算在项目上；项目支出0万元，与上年对比减少105万元，下降100%，主要原因分析：今年预算在基本支出上，不算项目支出。上年结转0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2013101行政运行支出268.29万元，主要用于职工工资福利支出和日常办公正常运行费用等支出；2013105专项业务综治维稳工作经费（包含维稳员工资）支出106.80万元，主要用于维稳办公宣传经费及发放维稳员工资支出；2080501行政单位离退休支出0.24万元，主要用于退休人员的公务经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.60万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出14.23万元，主要用于机关人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助6.40万元，主要用于机关人员公务员医疗补助缴费支出；2030606国防支出10万元，主要用于预备役部队工作经费支出；2049901公共安全支出25万元，主要用于龙陵县扫黑办工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出456.56万元，项目支出0万元），主要用于301工资福利支出，302商品和服务支出。

基本支出：301工资福利支出268.37万元，其中：30101基本工资63.23万元，30102津贴补贴114.95万元，30103奖金43.67万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费25.60万元,30110职工基本医疗保险缴费13.92万元，30111公务员医疗补助缴费6.40万元，30112其他社会保险缴费0.29万元，30114医疗费0.31万元。

302商品服务支出188.19万元，其中30201办公费139.42万元，30217公务接待费5.70万元，30226劳务费16.80万元，30228工会经费3.20万元，30231公务用车运行维护费7.40万元，30239其他交通费用15.43万元，30299其他商品和服务支出0.24万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金13.05万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购服务预算1.05万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.10万元，较上年减少0.32万元，下降2.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县政法委2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务接待费

龙陵县政法委2020年公务接待费预算为5.70万元，较上年减少0.32万元，下降5.32%，国内公务接待批次为60次，共计接待700人次。主要原因是接待上级领导和乡镇维稳信息员少一点。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县政法委2020年公务用车购置及运行维护费为7.40万元，与上年一致，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费7.40万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县政法委2020年机关运行经费安排188.19万元，与上年对比增加136.28万元，增长262.48%，主要原因是今年的专项业务经费125万元全部预算在基本支出上，不算项目支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县政法委2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300121600111