第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县残联是行使行政职能的事业单位，其主要职责是：代表、服务、管理残疾人，开展对残疾人康复服务、教育培训、就业、扶贫、文化体育活动，办理残疾人证，征收残疾人就业保障金等。

（二）机构设置情况

龙陵县残疾人联合会内设综合股，下设龙陵县残疾人综合服务中心。2020年初实有人员编制5人。其中：参公管理事业编制3人，事业编制2名。实有在职职工8人，其中：参照公务员管理人员5人；工勤人员1人；事业人员2人。退休4人。

（三）重点工作概述

龙陵县残疾人联合会在县委、县政府的正确指导下，在省、市的领导和精心指导下，学习贯彻党的十九大会议及习近平总书记系列重要讲话精神，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。承担政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。承担政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2359398.26元，其中：一般公共预算财政拨款2359398.26元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加875043.82元，增长59%，主要原因是：社会保障和就业支出增加834096.89元，卫生健康支出增加40946.93元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2359398.26元，其中:本年收入2359398.26元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2359398.26元（本级财力2359398.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加875043.82元，增长59%，主要原因是：社会保障和就业支出增加834096.89元，医疗卫生与计划生育支出增加40946.93元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2359398.26元。财政拨款安排支出 2359398.26元，其中：基本支出1399398.26元，与上年对比增加515043.82元，增长58%，主要原因是社会保障和就业支出增加474096.89元，卫生健康支出增加40946.93元；项目支出960000.00元，与上年对比增加360000.00元，增长38%，主要原是：残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出项目增加了360000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出：2080101行政运行支出312280.86元，2080501归口管理的行政单位离退休支出1600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115213.44元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出37900.00元，2081101行政运行支出632173.46元，2081199其他残疾人事业支出207211.83元，2101101行政事业单位医疗51233.71元，2101102事业单位医疗12981.60元，2101103公务员医疗补助支出28803.36元。

项目支出：2081104残疾人康复支出360000.00元，主要用于：残疾儿童筛查、精神、智障筛查经费及精准康复经费20000.00元，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费20000.00元，残疾人康复辅助器具安置场地租赁费10000.00元，残疾人康复医疗补助20000.00元，假肢、矫形器配置、低视力配镜等经费30000.00元，康复工作经费30000.00元，社区康复培训及训练补助经费10000.00元，县残联辅具适配经费20000.00元，县残联康复中心临时工工资200000.00元；2081105残疾人就业和扶贫支出220000.00元，主要用于：残疾人职业技能及农村残疾人实用技术培训50000.00元，残疾人自主创业补助及残疾人产业扶持经费60000.00元，残疾学生及残疾人子女教育补助60000.00元，就业扶贫工作经费30000.00元，县、乡残联干部学习培训20000.00元；2081199其他残疾人事业支380000.00元，主要用于：残疾人维权信访解困经费40000.00元、春节走访慰问特困残疾人慰问经费30000.00元，村级残疾人联络员补助经费42000.00元，会议费、宣传费、法律法规培训、业务培训经费18000.00元，临时工购买“五险一金”单位配套经费80000.00元，其他残疾人事业支出工作经费20000.00元，五个社区专职委员工资（包含养老保险及工伤保险）120000.00元，五个专门协会及文化体育工作、全国助残日、国际助残日、爱耳日、爱眼日、肢残日、特奥日、精防日开展关爱活动工作经费30000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1399398.26元，项目支出960000.00元）。

基本支出分别为：301工资福利支出1243956.58元，其中：30101基本工资309732.00元，30102津贴补贴454092.00元，30103奖金169811.00元，30107绩效工资61920.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费115213.44元，职业年金缴费37900.00元，30110职工基本医疗保险缴费62647.31元，30111公务员医疗补助缴费28803.36元，30112其他社会保障缴费2269.47元，30114医疗费1568.00元；302商品和服务支出155441.68元，其中：30201办公费25850.00元，30205水费300.00元,30206电费2000.00元，30211差旅费27850.00元，30217公务接待费8000.00元，30228工会经费14401.68元，30231公务用车运行维护费20000.00元，30239其他交通费用55440.00元，30299其他商品和服务支出1600.00元；303对个人和家庭的补助252000元，其中：30305生活补助42000.00元，30307医疗费补助20000.00元，30399其他对个人和家庭的补助190000.00元。

项目支出分别为：301工资福利支出80000.00元，其中：30112其他社会保障缴费80000.00元，302商品和服务支出628000.00元，其中：30216培训费50000.00元，30226劳务费320000.00元，30299其他商品和服务支出258000.00元；303对个人和家庭的补助252000.00元，其中：30305生活补助42000.00元，30307医疗费补助20000.00元，30399其他对个人和家庭的补助190000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，龙陵县残疾人联合会共涉及采购项目1个，采购预算资金20000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28000.00元，较上年减少2000.00元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县残疾人联合会2020年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少2000.00元，下降20%。下降的主要原因是中央八项规定出台后，公务接待标准及陪同人数严格按照相关规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县残疾人联合会共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排960000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排960000.00元，编制绩效指标3个。2020年龙陵县残疾人联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县残疾人联合会2020年机关运行经费安排155441.18元，与上年对比增加38965.66元元，增长33.45%，占基本支出的2.78％，主要原因是办公费增加7950.00元、差旅费增加17850.00元、其他交通费用增加9450.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县残疾人联合会2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300476200111