第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县委办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、机要保密、指导档案管理、后勤保障、关心下一代工作。

（二）机构设置情况

中共龙陵县委办公室属党派团体，独立核算机构1个，2018年下设2局[机要局（一级局）、保密局（二级局）]5个科室（秘书科、信息科、行政科、督查室、关工委办公室），2019年因机构改革，《中共龙陵县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》中共龙陵县委办公室是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列县委机构序列。加挂龙陵县档案局、中共龙陵县委机要和保密局、龙陵县国家密码管理局、龙陵县国家保密局牌子，中共龙陵县委办公室设8个内设机构：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。

（三）重点工作概述

2020年，在中共龙陵县委的正确领导下，县委办公室坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好机关党建、党风廉政建设，建立健全岗位责任制，严格考核，坚决做好脱贫攻坚成效巩固工作，立足新起点、把握新要求，紧紧围绕全县中心工作和重要决策部署，从适应新形势和新任务的工作要求出发，以“三个服务”为宗旨，以“三个满意”为目标，注重发挥办公室前哨站、参谋部和智囊团的作用，积极参谋服务，强化督办协调，狠抓服务保障和作风转变，为保持县委工作的高效快捷运转和有效推动全县各项工作的顺利开展作出积极的贡献。

1、全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2020的业务工作。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

2、认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金;二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金;三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解县委办的主要任务，统筹兼顾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入543.19万元，其中：一般公共预算财政拨款543.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加70.70万元，增长14.96%。其中：工资福利支出比上年减少39.20万元，下降9.97%，主要原因分析：基本工资、津贴补贴、奖金减少22.91万元，社会保障和就业支出减少16.67万元，卫生健康支出增加0.38万元；商品和服务支出比上年增加109.90万元，增长140%，主要原因分析：专项业务经费（日常业务公用经费）120万元纳入财政预算批复龙财行〔2020〕1号。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入543.19万元，其中:本年收入543.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款543.19万元（本级财力543.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加70.70万元，增长14.96%。其中：工资福利支出比上年减少39.2万元，下降9.97%，主要原因分析：基本工资、津贴补贴、奖金减少22.91万元，社会保障和就业支出减少16.67万元，卫生健康支出增加0.38万元；商品和服务支出比上年增加109.90万元，增长140%，主要原因分析：专项业务经费（日常业务公用经费）120万元纳入财政预算批复龙财行〔2020〕1号。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出543.19万元。财政拨款安排支出543.19万元，其中：基本支出543.19万元，与上年对比增加70.70万元，增长14.96%。其中：工资福利支出比上年减少39.2万元，下降9.97%，主要原因分析基本工资、津贴补贴、奖金减少22.91万元，社会保障和就业支出减少16.67万元，卫生健康支出增加0.38万元；商品和服务支出比上年增加109.90万元，增长140%，主要原因分析：专项业务经费（日常业务公用经费）120万元纳入财政预算批复龙财行〔2020〕1号；项目支出０元，与上年对比增加０元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，1、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行364.05万元，主要用于职工工资福利支出和县委办公室日常办公正常运行管理等支出。2、2019199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出120万元，主要用于县委办公室日常办公正常运行管理等支出。3、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.39万元，主要用于退休人员公务经费、护理费和遗属补助；4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.92万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出。5、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.85万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.98万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出543.19万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：1、301工资福利支出353.87万元，其中:30101基本工资86.56万元、30102津贴补贴141.78万元、30103奖金67.2万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费31.92万元、30110职工基本医疗保险缴费17.36万元、30111公务员医疗补助缴费7.98万元、30112其他社会保障缴费0.58万元、30114医疗费0.49万元。2、302商品和服务支出188.41万元，其中：30201办公费125.70万元、30217公务接待费6.80万元、30228工会经费4.00万元、30231公务用车运行维护费28.50万元、30239其他交通费用22.93万元、30299其他商品和服务支出0.48万元。3、303对个人和家庭的补助0.91万元，其中30302退休费0.48万元、30305生活补助0.43万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.3万元，较上年增加1.3万元，增长3.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少2万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：主要是财政今年不再安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

县委办2020年公务接待费预算为6.8万元，较上年减少0.2万元，下降2.86%，国内公务接待批次为90次，共计接待700人次。

增减变化原因：主要是严格按照“三公”经费预算要求执行，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委办2020年公务用车购置及运行维护费为28.5万元，较上年增加3.5万元，增长14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28.5万元，较上年增加3.5万元，增长14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：主要是2020年无购买公务车预算，严格按照“三公”经费预算要求执行，在2018年决算数的基础上压减6%，但公务车年代久远，修理费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委办2020年机关运行经费安排188.41万元，与上年对比增加109.90万元，增长140%，主要原因分析是专项业务经费（日常业务公用经费）120万元纳入财政预算批复龙财行〔2020〕1号。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、中共龙陵县委办2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300120100111