第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职责

龙陵县科协是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:(1)宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。(2)组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。(3)组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。(4)创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。(5)指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。(6)组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。(7)组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。(8)进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。(9)组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。(10)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2、内部机构设置情况

龙陵县科学技术协会下设2个内设机构：（1）办公室。

负责文秘、信访、档案管理、安全保卫、保密、后勤等机关日常工作。（2）科普股。负责科普项目的申报与管理。负责指导县级农村专业技术协会、学会的建设，协调社会团体之间的关系，维护科技工作者的合法权益，对科技工信者开展再教育工作。做好参与国内、国际民间科技、学术交流流动工作，开展综合性、多科学的课题学术研讨活动。负责家函大教学工作，青少年科技教育工作，组织开展科技下乡和农村科普活动。

龙陵县科学技术协会群团机关使用的事业编制5名，正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数2名：副主席2名；内设机构领导职数2名。

（二）机构设置情况

科协年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。2020年科协人员编制数5人,实际在职人员8人。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质

县科协认真履行县全民科学素质纲要领导小组办公室职责，围绕《全民科学素质计划纲要》要求，广泛开展科普活动，将公民科学素质提升工作当作一项重要工作来抓。一是2020年，召开全民科学素质工作领导小组会议，对龙陵县全民科学素质工作进行安排部署。二是定期向县全民科学素质工作领导小组组长、副县长汇报全民科学素质工作。三是认真做好2019年度市政府对县政府全民科学素质的考核。

2、以项目为依托，有效开展科学技术普及

一是围绕“四大重点人群”广泛开展系列科普活动。元旦、春节期间开展科技下乡活动1场次，参加全国科技活动周活动1场次，举办“百名专家科技下乡”技术培训2场次，联合畜牧局开展肉牛养殖培训2期，委托村级开展烤烟培训1期。到扶贫挂包村木城花椒村开展甘蔗种植培训1期。

二是开展纪念第三个全国科技工作者日活动。积极组织科技工作者建言献策。

3、抓实基层科普项目的申报和实施

2020年计划向国家及省市科协争取项目资金50万元。

4、以科普项目和农函大工作为抓手，积极开展科技培训

在全县十个乡镇，招收农函大学员600名，其中省办专业300名，地方特色专业300名。根据农函大学员需求，开办甘蔗、重楼、中草药种植，养蜂、肉牛养殖等5个专业学习班。举办黄山羊、肉牛养殖和中草药种植技术、烤烟生产技术培训4期，提高农民科技的掌握能力和科学素质，助推脱贫攻坚工作。

5、压实责任，全面抓实脱贫攻坚

围绕龙陵县脱贫摘帽目标，领导班子成员带头包村，召开村两委主要领导会议，制定工作措施，解决困难和问题。帮扶干部每月都深入到挂包村贫困农户中走访、回访，认真开展“三同”工作，就农户的生活状况、基础设施建设、产业发展等方面的情况认真调查了解，及时摸清群众所需，根据群众存在的困难制定出帮扶计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 156.77万元，其中：一般公共预算财政拨款156.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加了40.40万元，同比增长35%。主要原因是人员增加1人，导致基本工资增加6.53万元，津贴补贴增加6.49万元，年终一次性奖增加2.66万元，政府性绩效奖增加2.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费比例降低，导致比上年减少0.39万元，职工基本医疗保险缴费增加1.70万元，公务员医疗补助缴费增加0.47万元，工伤保险增加0.01万元，失业保险增加0.003万元，大病医疗保险增加0.02万元，公务经费增加0.80万元，工会经费增加0.23万元，公务交通补贴增加0.90万元，公务用车租车费增加0.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入156.77万元，其中:本年收入156.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.77万元（本级财力156.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年增加了40.40万元，同比增长35%。主要原因是人员增加1人，导致基本工资增加6.53万元，津贴补贴增加6.49万元，年终一次性奖增加2.66万元，政府性绩效奖增加2.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费比例降低，导致比上年减少0.39万元，职工基本医疗保险缴费增加1.70万元，公务员医疗补助缴费增加0.47万元，工伤保险增加0.01万元，失业保险增加0.003万元，大病医疗保险增加0.02万元，公务经费增加0.80万元，工会经费增加0.23万元，公务交通补贴增加0.90万元，公务用车租车费增加0.05万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出156.77万元。财政拨款安排支出 156.77万元，其中，基本支出156.77万元，项目支出0万元。比上年增加了40.40万元，同比增长35%。主要原因是人员增加1人，导致基本工资增加6.53万元，津贴补贴增加6.49万元，年终一次性奖增加2.66万元，政府性绩效奖增加2.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费比例降低，导致比上年减少0.39万元，职工基本医疗保险缴费增加1.70万元，公务员医疗补助缴费增加0.47万元，工伤保险增加0.01万元，失业保险增加0.003万元，大病医疗保险增加0.02万元，公务经费增加0.80万元，工会经费增加0.23万元，公务交通补贴增加0.90万元，公务用车租车费增加0.05万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中：（1）科学技术支出135.82万元，主要用于发放人员工资及办公经费；（2）社会保障和就业支出12.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属补助支出以及退休人员生活助等；（3）卫生健康支出8.84万元，主要用于行政单位医疗支出和公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出156.77万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出3897.54万元，其中:30101基本工资31.96万元、30102津贴补贴45.46万元、30103奖金21.86万元、30107绩效工资19.2万元、30108机关事业单位基本养老保险10.93万元、30110职工基本医疗保险缴费5.95万元、30111公务员医疗补助缴费2.73万元、30112其他社会保障缴费0.13万元、30114医疗费0.16万元、30201办公费6.4万元、30228工会经费1.37万元、30231公务用车运行维护费2万元、30239其他交通费用7.43万元、30299其他商品和服务支出0.24万元、30304抚恤金0.94万元。

项目支出为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

龙陵县科学技术协会2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县科学技术协会2020年机关运行经费安排2.5万元，与上年对比增加0.2万元，增长9%，主要原因是今年公务接待费安排比去年增加0.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县科学技术协会2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300173100111