第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委、县人民政府的工作部署，围绕县委、县人民政府的中心工作，组织有关部门和乡（镇），就县委、县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。参与起草、修改县委、县政府部分重要文件（文稿）。

2.调查了解各乡（镇）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库。

3.负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项，向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

4.完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委办公室关于印发〈中共龙陵县委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉（龙办发〔2019〕17号）精神，中共龙陵县委政策研究室是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列党委机构系列。中共龙陵县委全面深化改革委员会办公室设在中共龙陵县委政策研究室，接受中共龙陵县委全面深化改革委员会的直接领导，承担中共龙陵县委全面深化改革委员会办公室具体工作。下设1个综合办公室。

（三）重点工作概述

2020年县委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在县委、县政府领导下，统筹推进全面深化改革工作，充分履行政研室职能职责，进一步发挥参谋助手作用，全力为县委、县政府和部门乡镇提供更加优质的服务。

1.加强政策理论学习。把学习中央政策理论方针和省市县委决策部署作为重要政治任务，对习近平总书记重要讲话、中央和省市县委重要会议精神、重大决策部署、重要政策文件，系统内有关重要会议、重要文件等，第一时间组织学习、第一时间传达落实，做到执行坚决、贯彻有力、研究透彻，通过学习增加政研干部的知识储备，提高理论及写作水平，切实发挥参谋助手作用。

2.抓好文稿起草及调研工作。扎实做好县委领导安排的重要文稿、文件的起草工作。围绕城镇规划、乡村振兴战略实施、扶贫开发、改善民生、涉及群众切身利益的热点、难点问题等不同领域做好调研工作，深入基层，实地查看，掌握第一手资料，力争形成一批具有参考价值、指导性强、可操作的调研成果。全年计划开展调研5次以上，完成调研文章5篇以上，想方设法提高调研成果转换率。

3.统筹推进改革工作。认真梳理党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省市提出的改革任务及举措，主动对照、主动认领、主动研究、主动对接，确保上级改革精神落到实处。坚持目标导向、问题导向，聚焦脱贫攻坚、硅基产业、高原特色农业、生物医药产业、全域旅游、城市建设、民生事业、生态文明建设以及党的建设等工作，鼓励大胆创新突破，以改革破难题、补短板、促发展。进一步夯实改革主体责任，切实处理好试验试点和整体推进、牵头单位和配合单位、规定动作与创新动作“三个关系”，积极争取改革试点，不断强化亮点打造，推动改革举措落地生根。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

县委政研室，在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入272.49万元，其中：一般公共预算财政拨款272.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加10.97万元，增加4.2%，其中：工资福利支出增加14.64万元，商品和服务支出减少 3.67万元。主要原因，一是2019年初调整了工作人员基本工资和艰苦地区津贴，工资福利支出增加；二是2020年单位人员变动，调走2人，人员减少，商品和服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入272.49万元，其中:本年收入272.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.49万元（本级财力272.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加10.97万元，增加4.2%。其中：工资福利支出增加14.64万元，商品和服务支出减少 3.67万元。主要原因，一是2019年初调整了工作人员基本工资和艰苦地区津贴，工资福利支出增加；二是2020年单位人员变动，调走2人，人员减少，商品和服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出272.49万元。财政拨款安排支出272.49万元，其中，基本支出272.49万元。与上年对比增加10.97万元，增加4.2%。主要原因，一是2019年初调整了工作人员基本工资和艰苦地区津贴，工资福利支出增加14.64万元；二是2020年单位人员变动，调走2人，人员减少，商品和服务支出减少 3.67万元。

项目支出0万元，与上年对比减少0万元，减少0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2013601行政运行237.61万元，主要用于职工工资福利支出和保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.29万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗10.77万元，主要用于职工基本医疗保险支出；2101103公务员医疗补助4.82万元，主要用于补助职工医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出272.49万元，项目支出0万元。

基本支出为：301工资福利支出243.37万元，其中：30101基本工资56.51万元，30102津贴补贴79.83万元，30103奖金38.31万元，30107绩效工资33.6万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费19.29万元，30110职工基本医疗保险缴费10.49万元，30111公务员医疗补助缴费4.82万元，30112其他社会保障缴费0.24万元，30114医疗费0.28万元；302商品和服务支出28.59万元，其中：30201办公费9.20万元，30217公务接待费2万元，30228工会经费2.41万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费12.98万元；303对个人和家庭的补助支出0.53万元，30305生活补助0.53万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政研室2020年“三公”经费财政拨款预算安排4万元，较上年预算减少4.5万元，下降52.94%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委政研室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委政研室2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少3.5万元，下降63.64%，国内公务接待批次为40次，共计接待150人次。

变化原因：一是严格把控接待人数和接待标准；二是政研室农办职能划入农业农村局，减少了对项目实施单位、项目村等的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委政研室2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：一是政研室农办职能划入农业农村局，不再开展新农村建设工作，减少了项目的检查验收，公务用车量减少；二是严格把控公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委政研室2020年机关运行经费安排28.59万元，与上年对比减少3.67万元，下降11.37%。主要原因;2020年单位人员变动，调走2人，人员经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、县委政研室2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300121800111