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龙陵县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县供销合作社联合社2020年部门预算表第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省市县关于农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定全县合作经济发展规划并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。（2）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（3）维护农民专业合作社合法权益，负责指导、协调和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求。

（4）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

（5）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（6）根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

（7）指导基层供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

（8）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

（9）组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位机构设置两股，即：综合股、合作指导股。包括当年变动情况及原因：便于职能配置，内设机构变动。

（三）重点工作概述

（1）稳步推进农民合作社发展；

（2）稳步推进供销综合改革；

（3）认真做好上级安排的其它工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

1.龙陵县供销合作社联合社。在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 237.06万元，其中：一般公共预算财政拨款237.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了59.70万元，同比增加33.66%，主要原因是绩效工资重复提取增加了24.00万元、其他对企业的补助增加了29.00万元、基本工资增加了3.87万元、津贴补贴增加了1.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少了2.71万元、职业年金缴费增加了0.65万元、职工基本医疗保险缴费增加了1.47万元、公务员医疗补助缴费增加了0.19万元、其他社会保险缴费减少了1.04万元商品和服务支出增加了0.14万元、对个人和家庭的补助减少0.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 237.06万元，其中：本年收入237.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.06万元（本级财力208.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了59.70万元，同比增加33.66%，主要原因是绩效工资重复提取增加了24.00万元、其他对企业的补助增加了29.00万元、基本工资增加了3.87万元、津贴补贴增加了1.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少了2.71万元、职业年金缴费增加了0.65万元、职工基本医疗保险缴费增加了1.47万元、公务员医疗补助缴费增加了0.19万元、其他社会保险缴费减少了1.04万元商品和服务支出增加了0.14万元、对个人和家庭的补助减少0.81万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 237.06万元。财政拨款安排支出 237.06万元，其中：基本支出208.06万元，与上年对比增加了30.70万元，增加了17.31%，主要原因是绩效工资重复提取增加了24.00万元、基本工资增加了3.87万元、津贴补贴增加了1.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少了2.71万元、职业年金缴费增加了0.65万元、职工基本医疗保险缴费增加了1.47万元、公务员医疗补助缴费增加了0.19万元、其他社会保险缴费减少了1.04万元、商品和服务支出增加了0.14万元、对个人和家庭的补助减少0.81万元。项目支出29.00万元，与上年对比增加了29.00万元，主要是本年安排了农民专业合作社扶持专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于20805社会保障和就业支出20.93万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休支出3.11万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.72万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.09万元；21011卫生健康支出11.88万元，其中2101101行政单位医疗8.20万元、2101103公务员医疗补助3.68万元；2160201商业服务业等支出流通事务行政运行支出175.25万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出208.61万元，项目支出29.00万元）。基本支出分别为：301工资福利支出185.31万元，其中30101基本工资支出44.64万元、30102津贴补贴59.16万元、30107绩效工资24.00万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费14.72万元、30109职业年金缴费3.09万元、30110职工基本医疗保险缴费8.00万元、30111公务员医疗补助缴费3.68万元、30112其他社会保险缴费0.09万元、30112工伤保险0.09万元、30114医疗费0.20万元；302商品和服务支出19.93万元，其中30201办公费3.83万元、30205水费0.16万元、30206电费0.18万元、30207邮电费0.06万元、30211差旅费2.80万元、30217公务接待费0.97万元、30228工会经费1.84万元、30239其他交通费用9.45万元、其中公务交通补贴9.00万元、30214公务用车租车费0.45万元；30299其他商品和服务支出0.64万元；303对个人和家庭的补助2.83万元，其中30304抚恤金2.47万元、30305生活补助035万元。项目支出分别为：31299对企业补助29.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费龙陵县供销合作社联合社2020年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.03%，国内公务接待批次为20次，共计接待40人次。主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况2020年龙陵县供销合作社联合社共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排29.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排29.万00元，编制绩效指标1个。2020年龙陵县供销合作社联合社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费3.83万元、印刷费0元、差旅费2.80万元、邮电费0.06万元、水费0.16万元、电费0.18万元、会议费0元、劳务费0元、日常维修费0元、公务接待费0.97万元、其他交通费9.45万元、工会经费1.84万元、其他商品服务支出0.64万元、专用材料等机关运行经费19.93万元，比上年预算增0.14万元，同比增0.69%，占基本支出的9.58％，主要是工会经费增加0.10万元，其他商品服务支出增加0.04万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县供销合作社联合社2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300147500111