监督索引号53052300476200000

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县残疾人联合会2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县残联是行使行政职能的事业单位，其主要职责是：代表、服务、管理残疾人，开展对残疾人康复服务、教育培训、就业、扶贫、文化体育活动，办理残疾人证，征收残疾人就业保障金等。

（二）机构设置情况

县残联下设参公事业单位1个（县本级），无下属二级单位。县残联总编制3人，有参照公务员管理的事业编制3人，实有在职职工人数5人，其中工勤人员1人，超编2人，退休4人。

（三）重点工作概述

龙陵县残疾人联合会在县委、县政府的正确指导下，在省、市的领导和精心指导下，学习贯彻党的十九大会议及习近平总书记系列重要讲话精神，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

承担政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0XX个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：离休0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入 1484354.44元，其中：一般公共预算财政拨款1484354.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入 1484354.44元，其中:本年收入1484354.44元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1484354.44元（本级财力1484354.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1484354.44元。财政拨款安排支出 1484354.44元，其中，基本支出884354.44元，项目支出600000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（其中：基本支出884354.44元，项目支出600000.00元），主要用于一般公共预算支出。

2080101行政运行支出148150.45元；2080501归口管理的行政单位离退休支出1600.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88855.20元；2081101行政运行支出593677.05元；2101101行政单位医疗支出34300.7元；2101103公务员医疗补助支出17771.04元。2081199其他残疾人事业支出600000.00元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出884354.44元，项目支出600000.00元）。工资福利支出767878.92元；商品和服务支出116475.52元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县残疾人联合会“三公”经费财政拨款预算安排30000.00元，比上年预算增加20000.00元，同比增长200%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，与上年预算持平。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费20000.00元，比上年预算增加20000.00元，同比增长100%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，公务用车运行维护费20000.00元，增加20000.00元，同比增长100%，主要是因为公务用车改制后，省级残联配备本单位1辆特殊技术专用车，2018年7月保山市公务用车机关事务管理局批复车辆编制数1辆，纳入龙陵县公务用车车辆管理。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为884354.44元，与上年预算826883.12元相比，增加57471.32元，同比增长6.95%。其中，社会保障和就业支出832282.70元，与上年826883.12元相比，增加5399.58元，增加0.65%；残疾人事业支出593677.05元，与上年551213.92相比，增加42463.13，增加7.7%；卫生健康支出52071.74元，与上年0元，增加52071.74元，增长100%。经费主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为600000.00元，比上年预算增加600000.00元，同比增长100%，主要是因为县财政纳入本部门预算，其中： 开展换发智能化残疾人证（第三代证）试点工作项目支出600000.00元，主要用于开展换发智能化残疾人证（第三代证）试点相关工作。

八、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费116475.52元，比上年预算97407.92增加19067.6元，同比增19.57%，占基本支出的2.16％，主要是因为公务用车运行维护费增加200000.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县残疾人联合会采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县残疾人联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排600000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排600000.00元，编制绩效指标1个。2019年龙陵县残疾人联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300476200111