监督索引号53052300247800000

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县畜牧兽医局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、负责动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

3、承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管，提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜产品质量安全的技术标准；负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作，承担畜禽屠宰监管职责。

4、承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作。

5、负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构与布局的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

6、负责组织畜牧业科研课题的技术攻关和畜牧科技成果的鉴定、推广工作。

7、负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范、医德建设和管理工作。

（二）机构设置情况

1．机构情况，龙陵县畜牧兽医局汇总包含行政单位龙陵县畜牧兽医局（本级），三个二级单位（龙陵县动物疫病预防控制中心、龙陵县动物卫生监督所、龙陵县畜牧工人作站）。

2．人员情况，龙陵县畜牧兽医局（汇总）有行政编制6人，事业编制35人。年末实有行政人员7人，事业人员34人。

（三）重点工作概述

预实现畜牧业产值13.8亿元，肉类总产量4.56万吨，同比分别增长7%和7%。生猪、大牲畜、羊和禽存栏分别为38万头、18.4万头20.1万只和122万只，同比分别增长2.2%、7.7%、9.6%和5.7%。出栏肥猪47万头、牛4.8万头、肉羊18.4万只、禽类120万只、禽蛋产量1540吨，同比分别增长6.7%、6.2%、2.6%、4.9和7.7%。猪、牛、羊、禽疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以内。完成肉牛冻改0.8万头，生猪改良4.5万窝，青贮饲料15万吨，推广农田种草5万亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个,下设4个单位，分别是龙陵县畜牧兽医局（本级）、龙陵县动物疫病预防控制中心、龙陵县动物卫生监督所、龙陵县畜牧工作站。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 6人，事业编制35人。在职实有41人，其中：财政全供养 41人，财政部分供养(遗属补助)2人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

龙陵县畜牧兽医局年部门财务总收入 6166345.90元，其中：一般公共预算财政拨款6166345.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6166345.90元，其中:本年收入6166345.90元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6166345.90元（本级财力6166345.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6166345.90元。财政拨款安排支出 6166345.90元，其中，基本支出6166345.90元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出659354.40元，210卫生健康支出380050.88元，213农林水支出5126940.62元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于基本支出6166345.90元。其中：工资福利支出4981585.66元，其中（纳入工资统发2859672元，绩效工资1034040元，社会保障缴费1087873.66元）。商品服务支出1172388.24元（其中办公费40200元、水费7500元、电费7500元、邮电费4000元，差旅费71400元、培训费35200元、公务接待费40000元、工会费64698.24元、公务用车运行维护费75000元，劳务费762000元，其他交通费用64890元。对个人和家庭补助（遗属补助）12372元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县畜牧兽医局“三公”经费财政拨款预算安排115000元，比上年预算减5000元，同比下降4.17%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费40000元，比上年预算减2500元，同比下降5.88%，下降原因是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费75000元，比上年预算减2500元，同比下降3.23%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，公务用车运行维护费75000元，减2500元，同比下降3.23%,下降原因是坚持厉行节约，从严安排出车，提高车辆使用效率。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为6166345.90元，比上年（6,081,848.08元）预算增84497.82元，同比增长1.39%，其中：人员经费同比增48738.62元，同比增长0.99%，主要用于基本工资调资增加，社会保障缴费增加等人员经费。日常公用经费1172388.24元，比上年预算增23387.20元，同比增长2.04%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费日常公用经费。对个人和家庭补助（遗属补助）12372元，比上年增加4260元，同比增长52.51%，原因是遗属补助人员比上年预算增加1人。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费等机关运行经费896037.36元，比上年预算增15846.08元，同比增1.80%，占基本支出的46.4％，占基本支出比例大的原因主要全县127名村兽医补贴（劳务费）762000元，比上年预算增15846.08元原因是办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费等增加。

（二）政府采购预算情况

2019年龙陵县畜牧兽医局单位及所辖各预算单位采购预算没有公开事项。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县畜牧兽医局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04. 部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08. 基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10. 对下绩效目标表1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

监督索引号53052300247800111