一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

龙陵县畜牧兽医局2018年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1、贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、负责动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

3、承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管，提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜产品质量安全的技术标准；负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作，承担畜禽屠宰监管职责。

4、承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作。

5、负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构与布局的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

6、负责组织畜牧业科研课题的技术攻关和畜牧科技成果的鉴定、推广工作。

7、负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范、医德建设和管理工作。

（二）机构设置情况

1．机构情况，龙陵县畜牧兽医局汇总包含行政单位龙陵县畜牧兽医局（本级），三个二级单位（龙陵县动物疫病预防控制中心、龙陵县动物卫生监督所、龙陵县畜牧工人作站）。

2．人员情况，龙陵县畜牧兽医局（汇总）有行政编制6人，事业编制35人。年末实有行政人员7人，事业人员35人。

（三）重点工作概述

1、预实现畜牧业产值12.89万元，同比增2.175万元，增长20.3%；实现全年计划任务128800万元的100.1%。肉类总产量达42300吨，同比增2581吨，增长6.5%；实现全年计划任务42000吨的100.7%。禽蛋产量达1420万吨, 同比增113万吨，增长8.7%；实现全年计划任务1410吨的100.7%。

2、大牲畜、猪、羊和禽存栏分别达17.2万头、37万头、18.3万只和110万只, 同比分别增1.07万头1.52万头、1.2万只和0.51万只，分别增长6.6%、4.3%、7.5%和0.5%。

3、大牲畜、猪、羊和禽出栏分别达4.64万头、44.2万头、18万只和115万只, 同比分别增0.37万头、2.15万头、1.58万只和5.51万只，分别增长8.8%、5.1%、9.5和5%。出栏率分别达28.8%、124.6%、105.8%和104.9%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 6人，事业编制35人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养(遗属补助)1人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入635.13万元（预算批复608.18万元，因退休人员公务费及事业人员奖励绩效做了调整），其中：一般公共预算635.13万元（预算批复608.18万元，因退休人员公务费及事业人员奖励绩效做了调整），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1266.10万元，其中:本年收入635.12万元，上年结转收入630.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款635.12万元（本级财力635.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1266.10万元。本级财力安排支出 635.12万元，其中，基本支出635.12万元，项目支出630.98万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，社会保障和就业支出83.34万元，主要用养老保险支出。 农林水支出551.79万元，主要用于人员工资、公务经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出635.12万元，项目支出630.98万元）其中：

工资福利支出591.60万元，比上年407.43万元增加184.17万元。原因是调资增加，养老保险增加，人员比上年增加2人。

商品和服务支出42.71万元比上年26.25万元增加16.46万元，原因是项目工作经费减少，公务经费增加。

对个人和家庭的补助支出0.81万元为遗属补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年基本支出635.12万元，比上434.64万元增加200.48万元，原因是调资增加，公务费增加，人员比上年增加2人。

（二）工资福利支出工资福利支出591.60万元，比上年407.43万元增加184.17万元。原因是调资增加，养老保险增加，人员比上年增加2人。

（三）商品和服务支出41.95万元比上年26.25万元增加15.7万元，原因是项目工作经费减少，公务经费增加。

（四）对个人和家庭的补助支出0.81万元为遗属补助，比上年减少0.19万元，原因是遗属补助提高，但遗属人员死亡减少1人。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）上年结转收入630.98万元，本年预算支出630.98万元。

（二）无

（三）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释 无。

（二）机关运行经费安排5.6万元，主要用于差旅费、办公费，业务接待费等公用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）“三公”经费预算情况

本年预算“三公”经费11.5万元，比上年减少0.5万元。减少4.17%。其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费4万元，与上年相比增减0万元（持平）；3.公务用车购置及运行7.5万元，与上年相比减少0.5万元，减少6.25%。原因是坚持厉行节约，从严安排出车，提高车辆使用效率。其中：（1）公务用车购置费0万元；（2）公务用车运行费7.5万元，与上年相比减少0.5万元，减少6.25%，原因是坚持厉行节约，从严安排出车，提高车辆使用效率。

龙陵县畜牧兽医局

2018年2月7日