龙陵县供销社关于2017年部门预算公开说明

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）“三公”经费预算财政拨款情况

（八）政府性基金预算支出情况表

一、供销合作社联社主要职责

(一)宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

(二)抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

(三)负责新农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作，制定实施龙陵县“乡村流通工程...

二、机构情况，包括当年变动情况及原因。

1、根据编委龙机编发[2016]38号文件通知，供销社单位性质由原来的行政单位改为参公管理的事业单位。

机构设置情况：本单位机构设置两股一室，即：财会股、合作经济股、办公室。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017年预算以2016年11月工资表为基数，11月份工资表中有在职职工9人；退休人员18人，从2016年12月份退休工资转社保发放，所以退休工资不做预算，只预算人员经费；有遗属补助人员7人，60年代精减退职人员1人。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年预算经费拨款1104379.20元，比2016年减少417448.16元。原因主要是工资福利支出减少221916元，减少原因是人员退休一人，辞职一人。对个人和家庭的补助支出减少716417.04元，原因是退休人员工资由社保部门发放。

四、机关运行经费安排情况说明，

2017年机关运行经费安排情况：机关运行预算基本支出103.44万元，其中：

（一）工资福利支出87.15万元，商品和服务支出13.78万元，对个人和家庭的补助支出2.51万元。未纳入工资统发16.7844万元其中：60年代精减退职人员1人年补助金额0.3516万元。养老保险财政配套资金，单位20%部分13.9272万元。遗属补助7人，年补助金额2.5056万元。 公用经费13.7775万元，其中：1、公务费：在职人员9人，经费2.7万元。2、退休人员办公经费:退休18人,经费0.72万元。3、车辆经费0.8万元。4、工会经费1.4575万元。5、公务交通补贴8.1万元。

说明：公用经费13.7775万元中，包括“三公经费”预算5万元。

其中：公务接待费预算2万元，用于基本工作支出1万元，用于项目工作支出1万元，比去年决算数增加0.57万元，接待人数100人，次数20次。原因是近年来物价上涨，虽然接待人数、次数不增加，但金额还是会比上年增加，还有是用于项目的工作经费也会增加。

公务用车购置及运行费预算1.5万元，其中公务用车购置费为零，运行维护费1.5万元，用于基本工作支出1万元，用于项目工作支出0.5万元，比去年决算数减少0.03万元，本年单位虽没有公务用车，但出差时仍需要用车，所以本单位需要公务用车运行费用。

因公出国（境）费预算0元。

五、项目工作经费预算7万元。

六、政府采购安排情况：2017年政府采购安排0.80万元，用于公务用车运行维护费。

七、名词解释

无

龙陵县供销合作社联合社

2017年1月24日