龙陵县动物疫病预防控制中心2017年部门预算公开目录

一、单位基本情况

二、收入支出预算情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况

六、专业性较强的名词进行说明

七、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）“三公”经费预算财政拨款情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

龙陵县动物疫病预防控制中心2017年部门预算公开说明

一、单位基本情况

其主要工作职责是：

1.开展春、秋常规动物疫病的免疫工作。

2.开展重大动物疫病的免疫控制和扑灭工作。

3.开展动物疫病监测、诊断工作。

4．机构人员情况。龙陵县动物疫病预防控制中心有事业编制14人。2016年年末实有事业人员12人，遗属补助1人。

5、 2017 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1 个。

二、收入支出预算情况

收入预算107.28万元为全部财政拨款，比2016年增加10.05万元，原因是增加单位养老保险缴费及工资正常晋升。支出预算107.28万元，比2016年增加10.05万元，原因是增加单位养老保险缴费及工资正常晋升。其中:工资福利支出100.22万元, 比2016年增加9.45万元，因是增加单位养老保险缴费及工资正常晋升。商品服务支出5.56万元,比2016年增加0.09万元，工会经费增加。对个人和家庭补助0.5万元为遗属补助,项目支出1万元与2016年持平。详见2017年部门预算批复附表。

三、“三公”经费预算情况

公务用车购置中没有预算因公出国（境）支出经费及公务用车购置费,共预算“三公”经费2.2万元,其中车辆运行维护费1.55万元，公务接待费支出0.65万元，比上年2016年减少0.3万元，减幅12%。

四、机关运行经费安排情况说明

部门机关运行经费5.56万元，主要用于办公费、差旅费、小车费、业务招待费等支出。

五、政府采购预算情况

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0 万元，工程类 万元，服务类 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 万元，政府性基金 万元，其他资金0万元。

六、专业性较强的名词进行说明 无。

龙陵县动物疫病预防控制中心

二0一七年二月二日