索引号 | 01526256-4-04_A/2017-0115005 | 发布机构 | 龙陵县财政局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2017-01-15 |
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按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,龙山镇镇直单位的收入和支出均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
(一)基本职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡镇与外地区经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
(二)财政预算单位情况
2017年镇级预算单位含二级部门共14个预算部门。预算部门是:人大、政府、纪委、社会团体、党委、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所、农业技术推广站、畜牧兽医站、水利工作站、林业工作站、村(社区)。按照工作职能,预算部分驻镇单位工作经费,这些单位有:中心学校、派出所、城区中队、消防大队、森警中队、国税分局、地税一分局、地税二分局、市场监督管理所、司法所。
(三)财政供养人员情况
编制2017年部门预算时,以2016年11月份在册人员预算,单位财政供养人员共计730人,比上年减24人。其中:在职人员104人,退休人员60人,村(社区)干部79人,大学生村官11人,财政供养临时工17人(政府临时工4人、财政所1人、大学生志愿者2人、党建信息员5人、妇代会常务副主任5人),其他半供养人员459人(政府购买服务人员1人、遗属补助11人、农计员13人、流动人口管理员5人、社区维稳人员5人,护林员8人,石斛技术员3人、村炊事员17人、村(居)民小组长252人、村民小组党支部书记51人、村社区三委委员93人)。在编实有车辆7辆。
二、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算总收入2107.61万元,全部为一般公共预算收入(本级财力)。2017年部门预算总支出2107.61万元,与2016年初预算相比增加508.42万元,增长31.79%。其中:基本支出2017.57万元,与2016年初预算相比增加493.38万元,增长32.37%;项目支出90.04万元,与2016年初预算相比增加15.04万元,增长20.05%。
(一)基本支出情况
2017年龙山镇用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出2017.57万元。
1.工资福利支出1534.21万元。主要是在职人员工资、村干部工资、大学生村官工资、其他人员工资、乡镇补贴、机关工作人员年终一次性奖金、事业单位奖励性绩效工资、社会保障缴费等构成。工资以2016年11月份在册人员为基础测算,并预计正常调资增加经费,社会保障缴费按不同标准测算:村(社区)干部、农技员按每人每年2400元计算,大学生村官按每人每年10400元计算,政府购买服务人员“五险”按每人每月790元计算,政府购买服务人员住房公积金按每人每月310元计算。
2.商品和服务支出275.59万元。主要是在职人员公用经费、退休人员公用经费及党建经费35万元,公务用车运行维护费12.8万元,工会经费11.52万元,专项业务经费216.27万元。
基本支出中含信访、反邪教、维稳工作经费6万元, 武装工作经费7万元,党建工作经费15万元,宣传工作经费10万元,换届选举工作经费10万元,新农村消防安全设施建设经费10万元,提升人居环境及两违治理经费15万元,农业普查工作经费20万元,安全生产工作经费5万元,地质灾害防治、抗震减灾应急救援工作经费2万元,食品安全工作经费2万元,打击传销等市场管理经费2万元,普法宣传经费2万元,公共卫生、防艾工作经费2万元,禁毒工作经费6万元,消防安全工作经费2万元,道路交通安全工作经费2万元,统管业务工作经费2万元,春秋防疫经费2万元,森林防火经费12.72万元,造林绿化工作经费5万元,水利项目工作经费3万元,沟渠管护经费6.32万元,村(社区)工作经费及党建经费96.25万元。政府机构运转经费60万元含扶贫开发、统战、保密、老干部、妇儿工委、电子商务、统计、政务服务、档案、殡葬改革等工作经费。
公用经费预算标准:镇直单位在职人员按3000元/人·年测算,纪委在职人员按7200元/人·年测算,退休人员按400元/人·年测算(含党建经费100元),村(社区)工作经费及基层党建工作经费按每村50000元计算、每社区62500元计算,工会经费按工资总额2%计提。
3.个人和家庭补助支出3.92万元,其中:遗属补助3.92万元。
(二)项目支出情况
项目支出90.04万元,其中:社会事务经费35万元,排污治污农村环境整治经费30万元,债券转贷资金付息25.04万元。
三、“三公”经费预算情况说明
龙山镇2017年一般公共预算“三公”经费支出58.13万元,其中:公务用车运行维护费20.13万元,公务接待费38万元。
2017预算“三公”经费支出58.13万元,比2016预算支出61万元,减少2.87万元,减4.7%;2017年公务用车运行维护费预算支出20.13万元,比2015年预算支出21万元,减少0.87万元,减4.14%;2017年公务接待费预算支出38万元,比2016年预算支出40万元,减少2万元,减5%;
龙山镇人民政府
2017年1月15日