一、部门基本情况

（一）部门概况

民政工作关系民生、连着民心、是社会建设的兜底性、基础性工作，是社会事业的重要组成部分，以“以人为本，为民解困”为宗旨，以社会工作为核心，以维护民利、解决民生、落实民权为工作任务。民政部门是承担社会保障工作任务重要的政府组成部门，担负着社会救助、社会福利、社会慈善、殡葬改革、基层治理等多项职能。民政部门在维护社会稳定，保障人民群众的基本生活权益，合理调节社会分配，促进经济社会的协调和谐发展等方面发挥了不可替代的基础作用。

县民政局属一级核算单位，机构改革后内设4个股室，共有行政编制12个，实有行政人员13人。民政局下属独立编制的事业单位4个，事业编制15个。分别是龙陵县中心敬老院、事业编制4个；龙陵县社会救助站，事业编制4个；龙陵县殡仪馆，事业编制3个；龙陵县殡葬执法大队，事业编制4个。2022年末实有在职在岗人员28人，其中：行政在岗人员13人，其中工勤人员1人，事业在岗人员15人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年完成工作情况：1.保障部门工作正常运转。2.推进社会救助改革。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，稳步推进困难家庭救助帮扶综合评估试点工作，全面推进社会救助改革，发挥基本生活救助、专项社会救助和急难社会救助等各项社会救助政策合力，着力构建综合救助格局，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。3.持续巩固积基层政权和社区建设，创新社会治理，强化第二次全国地名普查成果运用。4.大力发展养老服务，优化养老服务有效供给、规范社会组织，加强婚姻管理，引领婚育新风三年专项工作开展5.加强社会福利和慈善事业发展，关爱弱势群体，服务“一老一小”，进一步规范收养登记工作，保障残疾人两补、孤儿生活保障金，高龄补贴足额按时发放到位。6.保护生态环境，深化殡葬改革，巩固改革成果，稳步推进殡葬基础设施建设。7.提高民政综合能力建设。

（三）部门整体收支情况

2022年总收入12611.96万元，比上年的11446.42万元增加1165.55万元，增10.18%。其中：一般公共预算财政拨款12441.6万元，比上年增加1232.61万元，增11%，政府性基金拨款107.25万元，比上年减少130.18万元，减54.83%。2022年总支出12549.85万元，比上年增加727.58万元，增6.15%，其中基本支出579.35万元，比上年增加89.19万元，增18.2%，项目支出11970.5万元，比上年增加638.39万元，增5.63%。2022年末结转结余非财政拨款62.11万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度，强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1. 前期准备

（1）根据《龙陵县财政局关于2022年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知 》（龙财预〔2023〕82号）要求，领导高度重视，成立龙陵县民政局绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

（2）召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局业务科室审核把关。

2.组织实施

（1）明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

（2）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

2022年部门整体支出绩效评价得分99分，具体得分情况如下：

（一）投入情况分析：2022年县民政局预算支出13290.43万元，实际支出12549.85万元，执行率94.43%，得分19分。

（二）过程情况分析：龙陵县民政局2022年部门各项支出过程中严格按照财政资金管理办法和资金使用相关规定，做到资金专款专用，按项目功能分类独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）产出情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：救助覆盖面年初设定目标为应保尽保、应救尽救，绩效考评结果为100%完成预定目标，得20分；

质量指标：质量达标率年初设定目标为100%，绩效考评结果为100%达到年初要求，得10分；

时效指标：完成及时率年初设定目标为100%，绩效考评结果为100%，达到了年初设定的目标，得10分。

（四）效果情况分析

（1）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：困难群众生活水平提升年初设定目标为稳步提升，2021年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，拨付的资金提高了困难群众的生活水平，产生了相应的经济效益，绩效考评结果为100%达到年初设定目标，得5分；

社会效益指标：促进社会稳定和谐年初设定目标为100%，龙陵县民政局紧紧围绕党和政府中心工作，以人民为中心，筑牢民生兜底保障底线，保障困难人群的基本生活，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，更好的履行了基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为脱贫攻坚、全面建成小康社会发挥了积极的作用，绩效考评为100%达到年初设定目标，得5分；

生态效益指标：保护生态环境年初设定目标为100%，通过实施殡葬改革，节约了土地资源，绩效考评为100%完成了年初设定目标，得5分；

可持续影响指标：促进经济社会可持续发展，年初设定目标为100%，绩效考评为100%完成了年初设定目标，得5分；

（2）满意度指标完成情况分析。社会公众及服务对象满意度年初设定为95%，绩效考评结果为95%，达到了年初设定目标，得分20分。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，增强了本单位的绩效评价主体责任意识，促进单位规范使用项目资金，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，

（二）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

（四）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（五）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无

龙陵县民政局

2023年4月20日