一、部门基本情况

（一）部门概况

部门主要职责

1.拟订全县民政事业发展政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织、指导乡级行政区域界线的勘定、管理工作。负责全县地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作，指导乡（镇）开展地名工作。

6.贯彻落实婚姻管理政策，指导乡（镇）婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责公益性公墓的审批和管理、经营性公墓的审核和管理，推进殡葬改革。

8.负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度。

11.拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，协助上级主管部门做好福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置情况

龙陵县民政局2020年内设4个股室、4个下属事业单位，有人员编制27个。其中：行政编制12人，事业编制15人（中心敬老院4人、救助管理站4人、殡仪馆3人、执法大队4人）；年末在职在编实有人数26人，其中行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员15人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县民政局2020年民政工作要点》，结合部门职责，整理归纳出2020年龙陵县民政局重点项目绩效目标。

紧紧围绕中心，服务大局，坚持尽力而为，量力而行，继续在提高标准、提升质量、提速服务上下功夫、做文章，着力解决好社会保障、社会福利、社区建设、养老事业等各项民政工作发展不平衡不充分问题，满足困难群众日益增长的美好生活需要，进一步保障群众基本生活不降低，公共服务供给更便捷，社区创新治理更全面，促进社会公平公正。

一是全面加强社会救助体系建设。加强与扶贫、医疗等部门政策衔接，扎实推进行业扶贫工作，加强兜底保障对象精准认定、精准分类、精准标识，全面落实农村低保不低于4800元/年，月救助不低于C类每人每月220元的标准线；进一步健全完善城乡低保、特困人员供养、敬老院管理等各项工作制度。加大对低收入家庭经济状况的信息比对工作，落实刚性支出和必要的就业成本适当扣减等政策规定，把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围。完善和优化临时救助政策，落实“分级审批”“先行救助”等规定，有序开展“救急难”工作，着力提高社会救助精准化水平。加快推进政府购买服务，加强救助经办能力建设，着力提升基层民政服务水平和能力。

二是高质量推动养老产业发展。深化“放管服”改革，更深领域地探索医养融合、民建公助、公办民营等多种养老模式，积极打造养老新业态。重点抓好平达、龙新特困供养设施项目建设，深化养老院服务质量提升建设专项行动，建立和完善敬老院星级管理机制。着力推进社区居家养老、小型养老中心示范点建设工作，进一步推动城乡社区居家养老实现全覆盖。

三是创新推进基层政权和社区建设。重点加强村（居）务公开和民主管理工作，全面抓好村务公开栏信息保障工作，巩固提升村务公开“亮栏行动”。指导规范村规民约和居民公约工作，推动全县所有村、社区普遍制定或修订形成务实管用的村规民约、居民公约，并在所辖村民小组或自然村予以公布。继续开展示范社区建设工作，2020年实施镇安镇小田坝社区及勐糯镇大寨社区规范化试点工作。加快社区公共服务综合信息平台和社区服务站建设，强化社区基础能力建设。继续探索建立社区、社会组织和社会工作者“三社联动”、社会工作者（社工）与志愿者（义工）“两工互动”机制，逐步增强社区服务功能，实现居民自治良性互动。

四是全方位强化社会事务管理。重点抓好儿童保障、残疾人“两项补贴”、高龄津贴、殡葬管理、社会组织管理、婚姻登记规范化建设、地名命名等事务性工作，有效提升便民利民服务水平。继续落实国家孤儿保障相关政策,探索建立困境儿童福利保障制度，组织实施好“明天计划”，加强对患病儿童的救助工作。加强未成年人保护工作，加快建立覆盖全县的农村留守儿童关爱保护中心，切实解决农村留守儿童生活、监护、教育、发展等问题。加快发展残疾人福利，全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放。促进慈善事业健康发展，培育和规范各类慈善组织，支持多种形式开展募捐活动，推动慈善组织做好信息公开工作，促进慈善事业公开透明化。继续推动殡葬改革和移风易俗，全面落实惠民殡葬政策。

（三）部门整体收支情况

2020年总收入14635.74万元，比上年的10385.32万元增加4250.42万元，增40.93%。其中：一般公共预算财政拨款14150.83万元，比上年10380.39万元增加3770.44万元，增36.32%，政府性基金拨款484.90万元，比上年3.33万元增加481.57万元，增14453.08%。财政拨款占总收入的100%。2020年总支出13256.73万元，比上年10946.93万元增加2309.79万元，增21.1%，其中基本支出465.301万元，比上年减少72.63万元，减13.5%，项目支出12791.42万元，比上年增加2382.43万元，增22.89%。2020年财政拨款收入14635.74万元，财政拨款支出13256.73万元，年末结转结余1409.01万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《龙陵县民政局财务管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。我局按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系

根据部门整体支出内容，评价指标体系按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履职、履职效益、七个方面分成十九个任务设置整体绩效自评表（详见附件1），依据该体系可对部门支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

（四）自评组织过程

1. 前期准备

（1）根据《龙陵县财政局关于2020年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2021〕152号）要求，领导高度重视，成立龙陵县民政局绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

（2）召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局业务科室审核把关。

2.组织实施

（1）明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

（2）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析（共15分）

1.目标设定（共7分）

（1）目标依据充分性（3分）：县民政局2020年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划，得3分。

（2）绩效目标合理性(2分）：2020年民政局所开展的项目，均结合项目实际情况确定绩效目标，不存在以偏概全的情况，绩效目标的制定具体、详细、合理，得2分。

（3）绩效指标明确性（2分）：2020年民政局所开展的项目绩效自评中，所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标清晰、细化、可衡量，得2分。

2.预算配置（共8分）：

（1）分配依据（3分）：2020年度部门预算依据以前年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到有依有据，得3分。

（2）分配结果（3分）：2020年度部门预算紧紧围绕委机关整体绩效目标开展，做到分配合理，得3分。

（3）重点支出保障率（2分）：2020年度部门预算根据单位职能职责，对重点工作重点保障，做到资金使用主次分明，实现效益最大化，得2分。

（二）过程情况分析（共30分）

1．预算执行（共15分）：

（1）预算完成率（8分）：2020年部门预算总额为16070.06万元，其中当年收入14635.74万元，指标结转1434.32万元，支出13256.73万元，财政应返还额度1409.01万元，预算完成率82%，得6分。

（2）支出进度率（7分）：2020年支出进度率为82%，得5分。

2．预算管理（共12分）

（1）管理制度健全性（4分）：民政局根据国家相关法律法规制定了《龙陵县民政局内部控制规范》、《龙陵县民政局财务管理制度》、《龙陵县民政局行政运行和议事规则》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调，得4分。

（2）预决算信息公开情况（4分）：2020年度严格按照财政相关要求及时完整的将民政部门预算决算信息在龙陵县人民政府民政局门户网站上进行了公开，得4分。

（3）资金使用合规性（4分）：2020年度严格按照国家财经法规和局机关财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分。

3．资产管理（共3分）

（1）资产管理规范性（2分）：在资产管理方面，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，对报废办公设备及时报批，及时核销，得2分。

（2）资产管理安全性（1分）：民政局资产保存完整，资产配置未超标准，固定资产卡片与账面相符，固定资产购置资料完整并及时归档，资产使用率为100.00%，得1分。

（三）产出情况分析（共30分）

1．完成及时率（10分）：2020年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为82%，得8分。

2．质量达标率（10分）：2020年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100%，得10分。

3．重点工作办结率（10分）：2020年度在财政极度困难的情况下，民政局确保机构运转、确保重点工作正常开展，圆满完成了年初计划的各项重点工作任务，得10分。

（四）效果情况分析（共25分）

1．经济效益方面（8分）：2020年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，拨付的资金提高了困难群众的生活水平，产生了相应的经济效益，得8分。

2．社会效益方面（8分）：龙陵县民政局紧紧围绕党和政府中心工作，以人民为中心，筑牢民生兜底保障底线，保障困难人群的基本生活，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，更好的履行了基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为脱贫攻坚、全面建成小康社会发挥了积极的作用，得8分。

3．社会公众或服务对象满意度（9分）：2020年对各项目实施情况进行服务对象满意度调查，达到了年初预定的目标，得9分。

2020年民政局部门整体支出绩效自评得分94分，自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；促进单位规范使用项目资金；将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价，

（二）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

（四）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（五）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无

                                                                         龙陵县民政局

                                                                        2021年6月20日