一、项目基本情况

龙陵县民政局2019年度社会服务兜底工程中央基建投资预算资金龙财建[2019]24号，指标金额570万元，用于建设龙新乡农村特困人员供养设施建设项目，新建综合楼一幢，2300平方米、业务用房一幢900平方米，建筑面积3200平方米。龙财预[2020]13号84万元，用于新建平达敬老院三层综合楼一幢，建筑面积1600平方米，新增床位50张。两笔资金2020年共使用284万元，结余370万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

县民政局制定绩效评价工作实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标，抽调专人负责，按照绩效评价通知的要求进行自评。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。项目资金到位654万元。

2．项目资金执行情况。项目使用资金284万元。

3．项目资金管理情况。严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金，根据专项资金项目标准及要求，由县财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出，县民政局按项目进度到财政局拨款。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况（共40分）

（1）数量指标完成情况：完成建设项目资金投入284万元，完成支出总额的43%，得5分。

（2）质量指标完成情况：资金兑付及时并按照财经纪律兑付，对付质量100%，得10分。

（3）时效指标完成情况：项目资金兑付付及时率及资金发放及时率为大于等于43%，达不到预期目标，得分5分。

（4）成本指标完成情况：项目投入资金完成了43%，得5分。

2．效益指标完成情况（共40分）

（1）经济效益指标完成情况：促进社会就业，因龙新乡农村特困人员供养设施建设项目资金拨付不及时，得分5分。

（2）社会效益指标完成情况：促进社会稳定和谐，得分15分。

（3）可持续效益指标完成情况：进一步提升了养老机构基础设施，为养老服务业的快速发展具有重要的促进意义。得分15分。

3．满意度指标完成情况（共20分）

服务对象满意度达到70%，得分10分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年中央预算内投资项目未完成绩效目标的原因是因县财政资金拨付不及时和配套不足导致项目实施进度跟不上，在2021年将继续跟进资金出支进度，促使项目尽快完成。

五、绩效自评结果

项目自评得分70分，自评结果为中。

六、结果公开情况和应用打算

民政局对自评结果在政府网站进行公开，并利用项目自评结果促进项目管理及资金管理。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高民政各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

八、其他需说明的问题：无

龙陵县民政局

2021年6月20日