监督索引号53052300476400000

龙陵县退役军人事务局2020年部门预算

编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县退役军人事务局2020年部门预算表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县退役军人事务局职能设置内设机构和人员编制规定属秘密文件不宜公开。

（二）机构设置情况

龙陵县退役军人事务局内设2个股室（办公室、双拥优抚安置股）、1个下属事业单位（龙陵县退役军人服务中心），2020年初有人员编制10个。其中：行政编制5个，事业编制5个；在职实有人员7人，其中：行政人员4人，事业人员3人。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实有关退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中央、省市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调相关部门落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人有关医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.负责拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。协调相关部门做好国民党抗战老兵等有关人员的养老及生活救助工作。

8.拟订、指导烈士纪念设施建设规划和管理维护方案并做好相关实施工作。负责烈士纪念设施管理维护，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办政府安排的烈士纪念活动。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.指导并监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

龙陵县退役军人事务局。在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年龙陵县退役军人事务局财务总收入3502898.56元，其中：一般公共预算财政拨款3502898.56元，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入及上年结转均为0元。

与上年对比增加3502898.56元，主要原因为我局为2019年新组建单位，无年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3502898.56元，其中:本年收入3502898.56元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3502898.56元（本级财力3502898.56元，专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源（资产）有偿使用成本补偿均为0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加3502898.56元，主要原因为我局为2019年新组建单位，无年初预算数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3502898.56元。财政拨款安排支出3502898.56元，其中：其中，基本支出1188938.56元，与上年对比增加1188938.56元，主要原因为我局为2019年新组建单位，无年初预算数；项目支出2313960元，与上年对比增加2313960元，主要原因为我局为2019年新组建单位，无年初预算数；上年结转0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目：2080101行政运行604155.20元，主要用于机关工资和福利等基本支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100296.96元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；2080805义务兵优待1664000.00元，主要用于发放义务兵家庭的优待金；2080899其他优抚支出150960.00元，主要用于其他优抚对象的部分生活补助；2080901退役士兵安置499000.00元，主要用于退役士兵、转业士官的安置支出；2082850事业运行403307.69元，主要用于服务中心的基本支出；2101101行政单位医疗31296.99元，主要用于局机关基本医疗保险缴费经费；2101101事业单位医疗24807.48元，主要用于服务中心基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助25074.24元，主要用于医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目（其中：基本支出1188938.56元，项目支出2313960.元）。

基本支出分别为：301工资福利支出1054601.44元，其中:30101基本工资303000.00元、30102津贴补贴318036.00元、30103奖金121250.00元、30107绩效工资128280.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费100296.96元、30110职工基本医疗保险缴费54536.47元、30111公务员医疗补助缴费25074.24元、30112其他社会保障缴费2559.77元、30114医疗费1568.00元。302商品和服务支出134337.12元，其中：30201办公费34000.00元、30217公务接待费20000.00元、30228工会经费12537.12元、30231公务用车运行维护费30000.00元、30239其他交通费用37800.00元。

项目支出为：303对个人和家庭的补助支出2313960.00元，其中：30305生活补助2299960.00元、30309奖励金14000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

龙陵县退役军人事务局不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

龙陵县退役军人事务局不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

龙陵县退役军人事务局不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2300元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5万元，较上年增加5万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县退役军人事务局2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元。增长的原因为，我局为2019年新组建单位，2019年没有预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元。年末公务用车保有量为1辆。

增长的原因为，我局为2019年新组建单位，2019年没有预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县退役军人事务局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，纳入一般公共预算项目，其中3个项目涉密不宜公开。义务兵优待经费项目绩效目标编制率为100%，编制绩效指标9个。2020年龙陵县退役军人事务局对纳入预算安排的不涉密项目绩效目标随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县退役军人事务局2020年机关运行经费安134337.12元，与上年对比增加134337.12元，主要原因为我局2019年新组建，无年初预算数。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县退役军人事务局2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300476400111