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龙陵县民政局2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县民政局2020年部门预算表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县民政事业发展政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织、指导乡级行政区域界线的勘定、管理工作。负责全县地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作，指导乡（镇）开展地名工作。

6.贯彻落实婚姻管理政策，指导乡（镇）婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责公益性公墓的审批和管理、经营性公墓的审核和管理，推进殡葬改革。

8.负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度。

11.拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，协助上级主管部门做好福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县民政局内设4个股室、4个下属事业单位，2020年初有人员编制27个。其中：行政编制12个，事业编制15个（中心敬老院4人、救助管理站4人、殡仪馆3人、执法大队4人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员15人。

（三）重点工作概述

紧紧围绕中心，服务大局，坚持尽力而为，量力而行，继续在提高标准、提升质量、提速服务上下功夫、做文章，着力解决好社会保障、社会福利、社区建设、养老事业等各项民政工作发展不平衡不充分问题，满足困难群众日益增长的美好生活需要，进一步保障群众基本生活不降低，公共服务供给更便捷，社区创新治理更全面，促进社会公平公正。

一是全面加强社会救助体系建设。加强与扶贫、医疗等部门政策衔接，扎实推进行业扶贫工作，加强兜底保障对象精准认定、精准分类、精准标识，全面落实农村低保不低于4500元/年，月救助不低于C类每人每月220元的标准线；进一步健全完善城乡低保、特困人员供养、敬老院星级管理等各项工作制度。加大对低收入家庭经济状况的信息比对工作，落实刚性支出和必要的就业成本适当扣减等政策规定，把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围。完善和优化临时救助政策，落实“分级审批”“先行救助”等规定，有序开展“救急难”工作，着力提高社会救助精准化水平。加快推进政府购买服务，加强救助经办能力建设，着力提升基层民政服务水平和能力。

二是高质量推动养老产业发展。全面落实农村分散供养特困人员的供养责任,制定印发了《进一步健全特困人员救助供养制度实施办法》《关于做好特困人员分散供养协议签订的通知》《关于加强农村分散供养特困人员生活保障的通知》《关于进一步做好困难群众救急难工作的通知》等系列文件，从政策和制度上对特困供养人员救助工作进行规范，切实做到全县一盘棋、一个步调，不折不扣抓实特困人员供养救助工作。重点抓好平达、龙新特困供养设施项目建设，深化养老院服务质量提升建设专项行动，建立和完善敬老院星级管理机制。着力推进社区居家养老、小型养老中心示范点建设工作，进一步推动城市社区居家养老实现全覆盖。

三是创新推进基层政权和社区建设。重点加强村（居）务公开和民主管理工作，全面抓好村务公开栏信息保障工作，巩固提升村务公开“亮栏行动”。指导规范村规民约和居民公约工作，推动全区所有村、社区普遍制定或修订形成务实管用的村规民约、居民公约，并在所辖村民小组或自然村予以公布。继续开展示范社区建设工作。加快社区公共服务综合信息平台和社区服务站建设，强化社区基础能力建设。

四是全方位强化专项事务管理。重点抓好儿童保障、残疾人“两项补贴”、殡葬管理、社会组织管理、婚姻登记规范化建设、地名命名等事务性工作，有效提升便民利民服务水平。继续落实国家孤儿保障相关政策,探索建立困境儿童福利保障制度，组织实施好“明天计划”，加强对患病儿童的救助工作。加强未成年人保护工作，加快建立覆盖全县的农村留守儿童关爱保护中心，切实解决农村留守儿童生活、监护、教育、发展等问题。加快发展残疾人福利，全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放。促进慈善事业健康发展，培育和规范各类慈善组织，支持多种形式开展募捐活动，推动慈善组织做好信息公开工作，促进慈善事业公开透明化。继续推动殡葬改革和移风易俗，全面落实惠民殡葬政策。继续抓好社会组织的孵化、指导和培训工作，做到社会组织成熟一个，孵化一个，带动一批。抓好地名命名、门牌设置等工作，进一步便民利民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制12人，事业编制15人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入29697838.15元，其中：一般公共预算财政拨款29697838.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年相比本年收入增加23811590.06元，增长405%，增长的主要原因是2020年初预算安排了项目支出拨款24258808元，2019年仅安排了基本支出5886248.09元，未安排项目支出拨款。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入29697838.15元，其中:本年收入29697838.15元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29697838.15元（本级财力29697838.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年相比本年财政拨款收入增加23811590.06元，增长405%，增长的主要原因是2020年初预算安排了项目支出拨款24258808元，2019年仅安排了基本支出5886248.09元，未安排项目支出拨款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出29697838.15元。财政拨款安排支出29697838.15元，其中，基本支出5439030.15元，与上年的基本支出5886248.09元相比减少447217.94元，下降7.6%，下降的主要原因是因2019年政府机构改革将民政局的工作人员划出6人，人员经费及办公经费减少；项目支出24258808.00元，与上年对比增加24258808.00元，增加的主要原因是2019年初未将县级配套项目资金纳入年初预算批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出5439030.15元，用于2080201行政运行2020185.83元，主要用于单位公务员工资社会保险等支出1713584.79元、办公费用等支出306601.04元；2080501行政单位离退休13980元，主要用于退休人员公务经费支出6600元，遗属补助7380元；2080505行政事业单位养老保险缴费支出349729.92元，用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出28800元，主要用于退休人员职业年金缴费；2081005社会福利事业单位支出1771049.25元，主要用于敬老院事业人员工资社会保险支出1685786.21元、办公费用支出85263.04元；2082002流浪乞讨人员救助支出799203.03元，主要用于救助站事业人员工资社会保险支出724310.87元，办公费用支出74892.16元；2082502其他农村生活救助172800元，用于60年代精减退职职工定期生活补助；2101101行政单位医疗支出105234.52元、2101102事业单位医疗支出90615.12元、2101103公务员医疗支出87432.48元，三笔资金用于单位行政事业人员基本医疗保险缴费支出。

项目支出24258808元，其中：2081001儿童福利171072元，主要用于孤儿基本生活费用支出；2081002老年福利2784600元，主要用于80周岁以上的老年人高龄津贴发放；2081004殡葬12491300元，主要用于殡葬四项基本服务费用支出1397500元、活人墓拆除后再购墓地补助支出8046000元、殡葬信息员工作补助支出392700元、遗体火化后进入公墓规范安葬奖励2655100元；2081107残疾人生活和护理补贴2793600元，用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴的发放；2081901城市最低生活保障金支出967680元，用于城市低保对象最低生活保障金的发放；2081902农村最低生活保障金支出4654100元，用于农村低保对象最低生活保障金的发放；2082502其他农村生活救助396456元，用于农村离职村干部及农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助资金发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5439030.15元，项目支出24258808元）。基本支分别为：301工资福利支出4483093.91元，其中30101基本工资1057092元、30102津贴补贴1085700元、30103奖金424091元、30107绩效工资480540元、30108机关事业单位基本养老保险缴费349729.92元、30109职业年金缴费28800元、30110职工基本医疗保险缴费190165.64元、30111公务员医疗补助缴费87432.48元、30112其他社会保险缴费9794.87元、30114医疗费5684元、30199其他工资福利支出764064元；302商品服务支出774756.24元，基中30201办公费46000元、30202印刷费5000元、30205水费2000元、30206电费4000元、30207邮电费51000元、30211差旅费77000元、30213维修（护）费2000元、30217公务接待费45000元、30226劳务费302400元、30228工会经费43716.24元、30231公务用车运行维护费60000元、30239其他交通费用131040元、30299其他商品服务支出5600元；303对个人和家庭的补助支出180180元。项目支出24258808元，分别为：302商品服务支出1790200元，其中30204手续费392700元、30227委托业务费1397500元、303对个人和家庭的补助支出22468608元，其中30305生活补助5974656元、30306救济费5792852元、30309奖励金2655100元、30399其他对个人和家庭的补助8046000元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5000元，主要用于办公设备的更新购置。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县民政局2020年“三公”经费预算安排120000元，比上年预算增13000元，同比增长12%。具体情况变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县民政局2020年安排因公出国（境）费0元，比上年预算增减0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县民政局2020年安排公务接待费60000元，比上年预算下降7000元，下降10%。国内公务接待批次为80次，共计接待950人次。下降原因主要是严格执行中央八项规定，严格公务接待审批制度，杜绝浪费，压缩经费开支，接待费比上年缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县民政局2020年公务用车购置及运行维护费为60000元，比上年增加20000元，同比增长50%，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费60000元，较上年增加20000元，增长50%，增长的原因主要是2019年事业单位公车改革新增县中心敬老院公务用车1辆，同时新增县中心敬老院公务用车运行维护费20000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年民政局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。

（一）孤儿生活补助资金县级配套项目绩效目标：完成2020年孤儿基本生活费发放，保障孤儿和事实无人抚养孤儿的生存，促进其身心健康，使其生活的更有尊严，更好的融入社会。

（二）高龄津贴项目绩效目标：完成全县2020年80周岁以上老年人高龄津贴的发放，保障老年人的基本权益，让老年人老有所养。

（三）殡葬项目绩效目标：完成殡葬四项基本服务费用的拨付，活人墓拆除后再购墓地补助、信息员工作补助、遗体火化后进入公墓规范安葬奖励金的发放，提高火化率和规范安葬率，促进社会风气的改进，节约土地，提高群众对殡改工作的认可度。

（四）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效目标：完成2020年重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴资金的发放，保障残疾人的基本生存，使其感受到党和政府的关怀，更好的融入社会。

（五）城市低保项目绩效目标：完成2020年城市低保对象低保金的发放，保障其基本生活，使其感受到党和政府的关怀，更好的融入社会。

（六）农村低保项目绩效目标：完成2020年农村低保对象低保金的发放，保障其基本生活，使其感受到党和政府的关怀，更好的融入社会。

（七）其他农村生活救助项目绩效目标：根据（云组发〔1989〕55号）和（云人发〔1991〕36号）文件规定为符合条件的农村原大队一级部分离职半脱产干部发放定期生活补助资金，保障其基本生活，感受到党和政府的关怀。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县民政局2020年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费473356.24元，比上年预算542966.96下降69610.72元，下降12.82%，主要是2019年政府机构改革将民政局的工作人员划出6人，在职转退休2人，相应办公经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县民政局2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300431400111